会计每张发票

一样的发票有两张不足为奇。现在的发票都一式三联,记帐联,发票联,抵扣联.记帐联是自己记帐的,表示销售发票联和抵扣联是给客户的,表示采购.所不同的是发票联是给客户记帐的,抵扣联是需要月底汇总报税务局的。以前还有四联的发票,多一联是存根联。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。发票的种类繁多，主要是按行业特点和纳税人的生产经营项目分类，每种发票都有特定的使用范围。发票可分：普通发票和增值税专用发票。普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。普通发票的基本联次为三联：第一联为存根联，开票方留存备查用；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。个人发票一般泛指普通发票。增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

增值税发票是有限额的,千元版,万元版 上述情况可能只是因为限额一张发票开不下,开了两张而已. 另外每张发票的发票号码和密码区是不一样的.不存在相同号码的增值税发票,每张发票的购买,税务局都有严格控制的.看一下发票号码,对一下实际数量吧现在的发票都一式三联,记帐联,发票联,抵扣联记帐联是自己记帐的,表示销售发票联和抵扣联是给客户的,表示采购.所不同的是发票联是给客户记帐的,抵扣联是需要月底汇总报税务局的以前还有四联的发票,多一联是存根联再看一下发票代码吧,如像您所说的同一发票代码\号码,不同密码区的发票不应该有,如果有,就真的有问题了

每张发票都要记账。发票入账注意事项：一、付款原始凭证不局限于发票二、尽量避免“白条”入账白条，财务上指非正式单据，即：不合法的便条、不合规的单据来充当原始凭证。如果是以内容不真实的“白条”入账，则是违法行为，不可入账。但在某些特定条件下是允许入账的，如在对外经营活动中确实无法取得发票，从真实性的原则出发，允许以相关的自制凭证来入账。三、发票上的项目要全面审核审核发票的名称、发票的类型、填制日期和编号、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等。四、注意发票的时效性第一种情况是费用已作预提在当年入账，但当年未取得发票。第二种情况是当年取得了发票但未在当年入账，即是跨年入账。五、对发票要“验明正身”定期及不定期地在税务网站或通过当地的纳税服务中心及本地主管税务机关等方式咨询发票的真伪，以减少或杜绝假发票。六、注意发票是否为“阴阳发票”阴阳发票是指发票的对应联次内容不一致。在审查发票时，要看复写的字迹颜色是否相同，正反双面颜色是否一致，内容是否完整，辨别有无局部复写的痕迹。七、注意发票是否“偷梁换柱”即所提供发票与真实业务不匹配。根据《会计法》规定：企业必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向单位负责人报告。在《中华人民共和国发票管理办法》中也规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。八、注意发票号码是否“紧密相连”如果报销付款中出现连续多张连号的发票，则该发票可能存在不符合业务的真实性。

三张一样的发票也不说明什么问题呀，多疑。增值税发票有限额的限制，有的一张票开不完，需要两张或都三张才能开完，这样就会有相同的发票。