审计师报销餐费

按照每人每天40元标准领取补助。被审计单位不具备就餐条件的，审计组可视实际情况回局就餐。也可按照每人每天40元标准领取补助（早餐补助10元、午餐补助30元），审计组需记录早、午就餐情况，待审计结束后按标准和规定程序办理。

问题一：高人给我点报销餐费的理由 5分 1、商务宴请 2、同业交流 3、结交 *** 问题二：费用报销单事由怎么写 5分 填为什么报销啊。 如：接待上级，接待外单位的，本单位的什么事。 问题三：销售员会议期间的餐费在报销单的摘要中怎么写报销事由 交强险的医药费限额是1W块 误工费（根据伤者户口或工资计算）护理费（根据护理人户口或工资计算）伙食费，交通费（按公交车费用报销）营养费不报 问题四：贸易公司，会计拿吃饭的发票来报销，写的事由是餐费，我做账做业务招待费对吗？ 是否计入业务招待费取决于该票据的金额。如果金额较大必须计入管理费用―业务招待费；如果金额较小可以计入管理费用―福利费。有时工作餐也开的是餐费票。 所谓业务招待费不是指业务人员的餐费，而是公司为了应酬、打点相关人员（如客户）的餐费或其他费用，可以是业务人员作为经办人，也可以是公司其他管理人员或老板作为经办人。 问题五：请顾客吃饭的钱怎么写报销单 业务招待费。。。如果公司的执行费用已经饱和，可以写商务考察费。 问题六：差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 就是出差的原因，因何出差 问题七：审计期间的费用报销事由 实际工作中，单位工作人员费用报销，出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。 具体流程是： 1、费用报销人填写费用报销单并签字，签字后交由部门领导签字（目的是确认报销内容的真实性）； 2、财务人员审核（目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定，也可以不审核）； 3、财务科长或者总经理签字，最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付，审核完毕后支付给费用报销人。 问题八：国税发票可以用来报销餐费嘛，给我开的时候写的是餐费。我们要求的是餐饮发票，如图的国税发票可以用吗 可以报销，餐饮公司开具的发票就是餐饮发票啦 问题九：公务招待报销单怎么写 菜单怎么填 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等 摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等 报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：。