2022蚌埠招聘审计师

8858003，怀远县人力资源和社会保障局其他办公信息：

【全称】怀远县人力资源和社会保障局。

【联系电话】8858003。

【传真】8858099 。

【办公地址】安徽省怀远县榴城路。

【邮编】233400。

【电子信箱】。

扩展资料：

怀远县社保局职责：

拟订全县社会保险及其补充保险基金监督办法，依法对社会保险及其补充保险基金的管理、支付和投资运营进行监督检查，受理相关违法违规行为的投诉举报，组织查处重大案件。

负责相关专项资金的监督和局系统内部审计工作。负责编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保险基金财务管理制度。

拟订并组织实施全县企业职工（含灵活就业人员）的基本养老保险政策，拟订并组织实施城乡居民、被征地农民养老保险政策，组织实施全县参加城镇职工基本养老保险人员的退休审批工作。

组织实施我县企业年金的审核备案工作，组织实施参加企业基本养老保险的离退休（职）人员基本养老金、参加城乡居民养老保险的享受待遇人员基础养老金调整工作，指导社会保险经办机构执行企业基本养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险政策工作。

参考资料来源：怀远县人民政府--怀远县人力资源和社会保障局简介

怀远县人力资源和社会保障局：

地址：怀远县榴城镇榴城路182号

邮政编码：233400

联系方式：、

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场管理。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势持续稳定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险基金管理监督办法，参与编制全县社会保险基金预决算。参与拟订全县社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业专项资金和社会保险基金的检查稽核、预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支实现总体平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。接待并协调处理人力资源和社会保障信访事项。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利，执行企事业单位离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府有关表彰奖励活动。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格办法，健全职业技能多元化评价体系。

（九）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益职能，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人社局牵头会同县教育体育局等部门拟订，县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人社会保障局负责。

扩展资料：

县人社局设下列内设机构：

（一）办公室（加挂行政审批和营商环境科牌子）。承担综合保障管理事项。负责文电、机要、保密、档案、会务、安全、保卫等机关日常运转工作，负责机关和局属单位的党风廉政建设、精神文明创建、宣传思想、政务公开、效能建设、政行风建设等工作。统筹协调人力资源社会保障领域重点项目重要工作、深化改革和扶贫等工作。

承担全县实施共享发展行动专项小组办公室工作。负责局系统来信、来访接待处理及综治、维稳、防邪等工作。承担人大议案、政协提案办理工作。承担行政审批和营商环境建设相关工作。

（二）组织人事科。负责局系统机构编制、人事管理、工资福利及相关统计工作。负责局离退休人员管理服务工作。

（三）促进就业和失业保险科。拟订全县就业政策、规划和年度计划；拟订全县失业保险政策并组织实施；参与拟订就业补助资金使用管理办法和补助资金运用的日常管理工作；牵头承担全县促进城镇居民增收政策规划拟订及有关政策落实和评价工作。牵头拟订并组织实施全县高校毕业生就业政策、就业援助政策和创业带动就业政策，组织拟订推动家庭服务业发展促进就业政策、规划及标准，指导全县公共就业创业服务经办业务，承担就业指标和城镇登记失业率指标任务。

牵头负责企业帮扶工作。拟订并组织实施全县人力资源服务业发展政策和规划，指导全县人力资源服务机构监督管理工作。拟订城乡劳动者职业能力建设相关政策和发展规划；拟订高技能人才和农村实用人才队伍建设的政策措施和发展规划；拟订就业技能培训、企业职工技能培训、创业培训的政策及劳动预备制度实施办法；拟订全县技工学校及职业培训机构发展规划和管理制度，指导师资队伍建设和教材规范使用，完善职业技能资格制度。

负责技工学校招生注册、学籍管理等工作，指导技工学校学生助学政策落实和技工教育教学研究工作；负责民办职业培训机构增设高级工及以上职业（工种）的审核。

（四）专业技术人员管理科。拟订全县专业技术人员建设管理的政策法规并贯彻实施；承担全县高层次专业技术人才规划、培养和选拔工作；承担和参与国家、省、市人才政府荣誉制度的选拔和申报工作；参与拟订吸引高层次人才和归国留学人员来怀工作的政策并组织实施。牵头负责人才供给侧结构性改革相关工作，对全县各行业、产业的人才需求开展调研，提出强化人才政策供给、推进人才培养和积极引进的意见建议。

负责全县深化职称制度改革工作，创新人才评价机制，按照人才评价科学化、岗位化、分类化要求，负责拟订全县各类专业技术人才资格评审标准。按照管理权限负责全县事业单位专业技术职务任期考核和聘任工作。负责全县专业技术人员继续教育工作。负责指导全县各级评审委员会开展工作。修订完善专业技术资格考试制度，指导、检查、督查全县专业技术资格考试工作。承办县人才工作领导小组交办的具体工作。

（五）事业单位人事管理科。组织拟订事业单位人事制度改革方案和相关政策，指导、协调事业单位人事制度改革工作；组织拟订事业单位人员管理政策并指导监督执行；负责事业单位岗位管理、人员聘用管理、考核培训、奖励处分等工作；协调核定管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位结构比例；组织拟订事业单位公开招聘人员政策并指导监督执行，负责县政府所属事业单位公开招聘人员方案审核和组织实施工作；

按管理权限负责事业单位人员交流工作；负责事业单位引进高层次人才计划备案工作；拟订并组织实施机关事业单位工勤人员确定和晋升技术等级的条件及培训考核办法。承担事业单位工作人员和机关工勤人员有关统计与分析工作。负责高校毕业生“三支一扶”工作计划的制定并组织实施。

（六）工资福利科（加挂奖惩科牌子）。拟订并组织实施全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、绩效工资、津贴补贴、福利和离退休政策，负责全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资统计调查，指导全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资统发业务工作。实施国家荣誉制度，承办县政府开展的有关表彰奖励活动，审核以县政府名义开展的表彰奖励活动和对象，组织实施县政府部门开展的系统性表彰奖励工作。

（七）养老保险科。拟订并组织实施全县企业职工（含灵活就业人员）的基本养老保险政策，拟订并组织实施城乡居民、被征地农民养老保险政策，组织实施全县参加城镇职工基本养老保险人员的退休审批工作，组织实施我县企业年金的审核备案工作，组织实施参加企业基本养老保险的离退休（职）人员基本养老金、参加城乡居民养老保险的享受待遇人员基础养老金调整工作，指导社会保险经办机构执行企业基本养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险政策工作。

贯彻落实省机关事业单位工作人员养老保险、职业年金政策，贯彻落实省机关事业单位基本养老保险基金省级统筹政策，贯彻落实省机关事业单位退休（职）人员基本养老金调整政策，贯彻落实省机关事业单位工作人员基本养老保险关系转移政策；负责参加县本级基本养老保险的机关事业单位工作人员视同缴费年限认定、领取养老金条件审核和基本养老金调整，负责指导社会保险经办机构执行机关事业单位养老保险、职业年金政策相关工作。

（八）工伤保险科。拟订并组织实施全县工伤保险政策、规划，拟订并组织实施工伤认定、劳动能力鉴定、工伤康复等工伤保险管理办法，负责全县机关、企事业单位工伤认定工作，组织实施全县工伤预防、康复和伤残等级鉴定工作。

（九）社会保险基金监督科。参与拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施。拟订全县社会保险及其补充保险基金监督办法，依法对社会保险及其补充保险基金的管理、支付和投资运营进行监督检查，受理相关违法违规行为的投诉举报，组织查处重大案件。负责相关专项资金的监督和局系统内部审计工作。

负责编制相关社会保险基金预决算草案；参与拟订相关社会保险基金财务管理制度；承担国有资产管理、有关专项资金管理工作；承担部门经费预决算、财务管理和会计核算工作，以及系统内部财务会计指导工作。

（十）调解仲裁科（加挂政策法规科牌子）。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度的实施规范，指导劳动、人事争议预防及其调解仲裁工作；承担劳动、人事争议仲裁员有关管理工作；承担劳动、人事争议协调处理工作。拟订劳动关系有关政策；拟订劳动合同、集体合同制度实施规范；拟订企业职工工资收入分配宏观调控的有关政策；指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；拟订企业职工最低工资标准并监督检查；指导劳动标准制定工作；

组织实施特殊工时和劳务派遣日常监管工作；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施。拟订劳动监察工作制度；组织实施劳动监察，依法查处和督办重大劳动违法案件；指导劳动监察机构开展工作；承担劳动保障监察员有关管理工作；协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；承担人力资源和社会保障其他监督检查工作。

拟订农民工工作相关政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；指导协调农民工工作信息建设；承担县农民工工作联席会议的具体工作。承担行政复议和行政应诉工作，组织实施普法宣传教育工作。

参考资料来源：怀远县政府-怀远县人力资源和社会保障局简介

具体联系电话请参考下面图表。

怀远县人力资源和社会保障局贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

主要职责：

（一）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；

（二）综合管理人力资源市场和流动调配工作，认定、管理本县职业中介、人才中介服务机构；负责人才开发和管理工作。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订统筹城乡就业规划，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并贯彻落实；贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准并组织实施，贯彻实施全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，加强预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实机关企事业单位福利和离退休相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔和培养工作；牵头推进深化职称制度改革工作。

（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟定有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟定农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度、办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十二）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划、相关政策办法并组织实施。负责相关国际交流与合作，负责出国（境）培训计划、培训项目的审核和管理。承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

年内部审计个人工作计划

新年的钟声已经敲响了。回顾一年的学习工作，我们在忙碌中也取得了很大的成绩。为了在新的一年里更好的工作，特制订以下的工作计划：

一、总体工作思路

20xx年审计工作的总体思路是：以科学发展观为指引，认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建设和队伍建设，为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。

二、工作目标任务

一审计项目安排：

20_年暂计划安排审计项目47项部分经济责任审计项目待确定后再增加，其中：财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定项目3项。具体项目计划见附表。

1.财政预算执行情况审计

对20_年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计，审计中重点以预算管理和资金分配为重点，以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况，促进预算分配公开透明、科学规范，财政资金运行安全、合理有效。

2.经济责任审计

根据区委组织部委托,暂安排对5名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置，加强对专项资金使用的绩效评估，力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。

二其他审计工作：

1.根据全区统一部署，组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。

2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务，协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。

3.加强审计调研和审计信息工作，建立审计调研和审计信息责任制，每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章，每人每年要编报6篇审计信息。

4.完成档案管理省级三星复查工作。

5.加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。

三、主要工作措施

一转变观念，着力推动审计科学转型。

要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计，用解放思想引领审计工作创新，促进审计科学转型。注重加强审计服务。牢固树立审计服务中心工作意识，增强审计工作的主动性、创造性，自觉将审计融入全区经济社会发展大局，积极为领导提供有效的决策依据，当好决策参谋。

二创先争优，着力打造精品审计项目。

三夯实基础，着力提高审计队伍素质。

要有计划加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训，不断提高其综合素质。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治教育，使审计人员政治上坚定、思想上纯洁，具备无私奉献的思想品格，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深入贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增强政治意识，大局意识和责任意识，进一步提高工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。

四立足实际，着力加强党建和精神文明建设。

坚持两手抓的工作理念，立足自身实际，以过硬的党建工作和深入的精神文明建设，促进审计工作全面发展。主要是从认真落实党建工作制度反面下手，继续坚持党员轮流上党课，年内组织召开1次领导干部民主生活会，积极参加全区统一组织的结对帮扶、一助一和文明城市创建等工作。

年内部审计个人工作计划

一、加强内部审计组织领导，完善内部审计管理体制

按照集团公司要求，结合公司实际，进一步建立健全内部审计向公司党委、董事会负责的工作体制机制，加强内部审计组织领导，完善内部审计管理制度和流程，从管理体制上保障内部审计的独立性和权威性，确保内部审计部门客观、公正、有效开展审计监督工作，推进审计全覆盖，落实审计整改责任。优化完善内部监督协同机制，通过建立部门联席会议等方式，加强各类监督部门间的沟通交流、协同互动，推动监督信息共享、监督成果共用、关键业务共同实施、整改问责共同落实。

二、推进审计标准化、规范化和信息化，提高审计质量

根据GJ及集团公司关于内部审计工作的有关新要求完善审计工作规范和标准体系，有序开展审计质量提升活动，推进审计信息化建设，切实提高审计工作效率。同时，按照GJ有关要求和集团公司统一的审计制度、程序和标准实施审计项目，加强对中介机构审计质量的管控，确保审计程序和标准执行到位，促进审计质量提高。

三、做好重点领域审计工作，服务公司改革发展大局

20xx年，公司将紧密围绕中心任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持三个区分开来，聚焦公司重大事项和关键领域，聚焦抓重点、补短板、强弱项，推进审计项目、审计组织方式两统筹，发挥内部审计增值作用，服务公司发展大局。

（一）开展重大政策、决策部署落实情况审计。

（二）做好审计署、集团公司等外部审计监督配合工作。

（三）做好年度财务决算审计监督工作。

四、加强审计问题整改落实，完善审计成果运用机制

建立健全审计发现问题整改机制，扎实抓好审计问题整改的监督检查和后续整改落实工作。按照制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过的三不放过原则，建立审计整改台账，明确整改措施、整改时限、整改责任领导、牵头部门等内容，严格实行对账销号管理，简单问题立审立改、复杂问题限期改正、长线问题挂牌督办；对未按要求完成整改的，按规定进行提醒、约谈、通报批评、责任追究，把审计问题整改情况纳入相关人员考核奖惩，保证整改落实效果。按要求定期组织向公司党委、董事会报告审计发现问题整改情况，落实有关决议，有效发挥审计监督促进企业规范管理、提质增效的作用。

年内部审计个人工作计划

一、指导思想

牢固树立以审计促进公司治理的审计理念，坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

二、工作目标

紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20__年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，以监督促进过程，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

三、工作措施

(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。

20__年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总结实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来_性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，

是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制;二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益;三是通过审计总结实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向制度化、规范化的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20__年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

年内部审计个人工作计划

一、指导思想。

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以监督促治理的审计理念，坚持围绕集团中心、突出重点、求真务实的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对xx股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

（一）开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。

（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据GJ和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。

4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

（三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求。

（一）合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

（二）以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

（三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

（四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

年内部审计个人工作计划

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

xx年的内部审计工作，以三个代表重要思想为指导，以GJ财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐 败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位_年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(xx公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(xx公司)各类收费的依据。

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等。

六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据GJ、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

CIA资格证的认知度日益提高了。您只需要打开国内各著名的招聘网站，搜索一下将CIA证书列入招聘条件的企业即会有一个清晰的了解。举例来说的话，比如广州工行，有CIA证的加10%工资，而有CPA证的才加5%；中国银行只要通过CIA考试即可提升一个薪金等级；中国平安将CIA持证比例列入KPI考核。在中国保监会最新印发的《保险机构内部审计工作规范》的通知中要求，保险机构中持有注册内部审计师（CIA）的人员应不低于专职内部审计人员的35%。CIA在美国是从管理方向定位的，涉及对公司治理、风险和内部控制等全方位的多角度服务。现在上市公司，金融行业，外资，事务所对CIA都比较欢迎了。内部审计人员更因为其熟悉企业整体业务流程，有纵观全局的视角，往往被列为高级管理层的人才来储备。