蓉儿…点滴缘
费用报销流程：
费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
报销凭证填写规范
1、除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》。
2、若一张报销单上有多个报销项目，如交通费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚。
3、如有奖金，提成，补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况，报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等；“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴；如果是替代发票报销，请附上原印章清晰的收据。
4、单据及附件张数填写票据的总数量。
爱在撒哈拉
方法如下：1、如果是管理部门发生的打印费，应该进入“管理费用”科目核算。会计科目如下：借：管理费用——办公费。贷：库存现金。2、如果是销售部门发生的打印费，应该进入“销售费用”科目核算。借：销售费用——办公费。贷：库存现金。3、如果是生产部门发生的打印费，应该进入“制造费用”科目核算。管理费用二级科目有：办公费、邮电费、汽车费、差旅费、业务招待费、税金、折旧、递延资产摊销、工资、保险费、公益事业费、培训费等。
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