如何减少会计错误

这个的话就要看你个人知识水平和自身做事是否马虎了。在知识掌握的比较好的情况下，做事就不要太马虎，认真对待每天的每一件事，将会计该做到的都做好，让领导满意。如果知识水平不够的话就只能慢慢强化会计知识了，不懂就多问多学，争取不让自己做的每一件事出错，让老总觉得你是一个上进的人。其实我个人觉得会计这行做事一定要认真，熟悉各类业务，这样你做的事情才不会太离谱，比间接避免的犯大错！

1，公私分明对于掌管着公司核心数据信息的会计人员，一定要公私分明。对公司的相关数据资料严格保密，未经授权或批准，不得将信息透露给第三人，哪怕是最好的朋友或家人。2，记账要严谨不要漏记、重记、错记。不要记错会计科目，记错借贷方，用错墨水颜色，记错金额。

对需要报销的发票，若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核，报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

要注意加强对支票、发票和收据的保管，领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。