会计把票给出纳

重要的资料最好是自己留一份复印件。 另外你可以向会计移送原始单据时，你可制作一份清单和资料结报单，这样查询起来就很方便，也可以分清责任的。

你是出纳，需要做的是每天记现金日记帐和银行帐，到月底会计把票拿走没什么不对，会计要做帐，你要做的平时就全做了，就等和会计对一下现金帐和银行帐就行了

出纳与会计之间的传递顺序：1.单位发生财务业务时首先出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后交给会计（在这之前有的报销凭单、借款、汇款等业务还要会计审核、找单位领导签字）；2.会计将这些票据分类编制好会计分录再交给出纳登记现金、银行存款日记账；3.出纳登记完账后，核对库存现金、银行存款是否正确，准确无误后再将记账凭单交给会计（会计电算化的单位不需出纳记账，只是核对账目就可以了）。注：有的单位涉及现金、银行存款的业务由出纳编制会计分录，出纳登记完帐后将票据交给会计。

会计和出纳不在一起，出纳将发票移交会计，需要一个手续。具体程序供你参考：1、出纳根据报销的发票，编制记账凭证，根据发票内容，填写凭证日期、凭证编号、摘要、附件、会计科目。会计科目写现金、银行存款两个科目，其余的会计科目可以留给会计填写。2、出纳根据编制的记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账。3、日记帐登记完毕，结出余额，并核对库存。4、定期向会计报送记账凭证。移交会计时，让会计对凭证进行审核，审核无误后，填写移交表，列明记账凭证从XX号至XXX号、现金、银行存款科目借贷方发生合计金额、移交日期、移交人、接收人、主管签字，一式两份，双方各持一份。5、月末，出纳现金账、银行帐与会计总账进行核对。

1、你是出纳，你就做你的现金、银行存款日记账（其实有流水账就可以了）。2、有你的流水账就可以了，你又不做帐，什么平不平？会计做的是一整套帐，包括现金、银行存款日记账，你们两个又不用对账。

退回出纳员，并告诉他，出纳员有初审票据的职责，票都看不清楚，出纳怎么记账？领导怎么签字？

会计谁手里拿的 就退给谁