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每次进货的单据要保留好，对账的时候逐个日期金额对清楚，有疑问的需要及时解决，一般来说，对账很简单的， 关键是单据别弄掉了，发现有对不上的，要查找单据，实在不行的，叫对方传真原单据过来，看看是谁收的货，但是弄掉单据这种事最好不要出现，因为很难保证供应商会不会自己开多你的单据
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这个要看每个单位的具体情况了,一般都先让仓库跟供应商确认一下数量,列个清单,再让有权确定单价的部门写上单价,最后再拿到财务审核付款.如果还不能确定单价,可以凭仓库列的数量清单先付一部分预付款.
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应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
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首先让对方提供每笔付款金额及欠款数。如果供应商提供金额与你公司有误，需逐年逐笔核对。方法：在应付账款或预付账款中查找该供应商，借方数代表你公司支付的货款也就是供应商收到的款项，贷方数代表供应商提供的发票金额。这样逐笔核对即可。
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