会计贴票还是出纳

一般来说是出纳，也有些公司要求谁报销谁粘贴

报销人员自己在费用报销单后面把收据或差旅费车票贴好，当作原始凭据给会计登帐。原始凭据是贴在记账凭证后面的，出纳不做账，所以没有记账凭证，因此也没有贴原始凭据这一说了吧。要是出纳买了办公用品，就变成报销人了，也得自己贴费用报销单，最后给会计，除此之外的原始凭据，谁报销谁贴，出纳不管贴。我们单位出纳只管每天收钱和打钱，以及登记银行流水日记账，不做账也不替别人贴原始凭据，会计负责做账，月末打印记账凭证，然后把费用报销单贴在记账凭证后面。也有时候报销人自己懒得贴票，寄一大堆票给会计贴，理论会计是不给贴的，不贴票的不给报销。但是碍于同事关系不能太死板，只能警告一次然后帮忙把票贴了。

应该由报销人自己贴，不属于会计也不属于出纳的工作范围。会计是审核票据的合法性，合规性，然后做付款凭证，出纳是见付款凭证后付款的

一般贴票是谁报谁贴，报销人不贴一般也是会计贴，因为会计要审核票据，不贴不好审核。