浮云秋叶
建议企业可以考虑重新设计员工收入配比，合理增加员工福利待遇。如：1）调整部分补贴支出形式按照相关法律规定，随同员工工资一并发放的货币化补贴应当作为工资薪金支出，但对真实发生且凭票报销的相关补贴等，可并入职工福利费用，计算限额税前扣除。2）合理设计福利补贴企业为职工订制工作服和制式工作装备、用具支出，可以作为经营管理费用税前扣除，即使采取发放补贴形式的，也可作为福利费进行所得税处理，而无需纳入工资范畴。3）积极建立企业年金和补充医疗保险根据有关规定，企业为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，可以分别在不超过职工工资总额5%以内的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除。4）重视劳务费支出情形在防控风险的前提下，合理使用劳务用工，将该部分人工成本纳入劳务费支出，不计入工资总额，不作为缴纳社会保险费的基数。当然，最最重要的是，一定要依法按时足额给员工缴纳社保！
悠然逸轩
税收的最大特点之一就是按行业设计税目税率,而且是一个行业一个税率,所以对各行业而言,税目税率一目了然,便于计算也便于缴纳。所以,关于营业税的税收筹划应从以下几点着手(1)寻找影响营业税应纳税额的营业额和税率两大因素。税率仅仅随着行业而变,所以重点是分析影响营业额的因素。但各行业有各行业的特点。(2)考虑各行各业涉及的税收优惠、特殊的经营行为。(3)注意营业税与增值税的征税范围的划分,为税收筹划创造空间。(4)在利用营业税自身内部因素调节达不到税收筹划的效果时,往往外因能事半功倍。例如,在代购代销货物时,受托方要考虑销售潜力和自身实力,以便分析是做增值税的纳税人,还是做营业税的纳税人。这种筹划是税收筹划水平较高的一个境界。税收筹划的思路很多,关键是平时多积累、多思考。营业税的税收筹划,要从纳税人、计税依据及税率三个方面来考虑。由于营业税的税率是按行业设置的,不同的行业适用税率不同,只要行业确定,税率的筹划空间并不大。而纳税人和营业额的筹划成为营业税税收筹划的重点内容。
大毛毛豆豆
1、直接利用筹划法：为实现总体经济目标，国家对经济进行宏观调控，引导资金流向，国家出台了很多税收优惠政策，因为纳税人利用税收优惠政策越多，就越有利于国家特定政策目标的实现。这样，纳税人就可以光明正大地利用优惠政策为自己企业的生产经营活动服务。
2、转让定价筹划法：转让定价筹划法主要是通过关联企业不符合商业惯例的交易形式进行税收筹划。税务筹划的基本方法之一，在国际、国内税务筹划实践中得到广泛应用。
3、地点流动筹划法：当前，国家为兼顾社会进步与区域经济的协调发展，适当向西部倾斜，纳税人可根据需要，或选择在优惠地区注册，或将现有生产环境不佳的生产转移到优惠地区，充分享受税收优惠政策，减轻企业税收负担，提高企业经济效益。
纳税人筹划法
纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。
1.纳税人不同类型的选择
个体工商户
独资企业
合伙企业
法人企业
个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额，计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。
法人企业按照税法要求需要就其经营利润缴纳企业所得税，若法人企业对自然人股东实施利润分配，还需要缴纳20%的个人所得税。
2.不同纳税人之间的转化
一般纳税人小规模纳税人
增值税的纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。这两种类型纳税人在征收增值税时，计算方法和征管要求不同。一般纳税人实行进项抵扣制，而小规模纳税人必须按照使用的简易计税方法计算缴纳增值税且不实行进项抵扣制。
3.避免成为法定纳税人
税法规定，房产税的征税范围是城市、县城、建制镇和工矿区的房产，而对于房产界定为房屋，即有屋面和围护结构，能够遮风挡雨，可供人们在其中生产、学习、娱乐、居住或者储藏物资的场所；独立于房屋之外的建筑物，如围墙、停车场、室外游泳池、喷泉等，不属于房产，若企业拥有以上建筑物，则不成为房产税的纳税人，就不需要缴纳房产税。
企业在进行税收筹划时可将停车场、游泳池等建成露天的，并且把这些建筑物的造价同厂房和办公用房等分开，在会计中单独核算，从而避免成为游泳池等的法定纳税人。
税收优惠筹划法
1.税收优惠
特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。
2.税收优惠的形式
（1）免税
（2）减税
（3）免征额
（4）起征点
（5）退税
（6）优惠税率
（7）税收抵免
3.创造条件适用优惠政策
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创业者不可不知的 5 个节税技巧：
1、将个人专利以技术入股的形式投入公司使用
如果企业老板或员工个人拥有专利，并将其提供给公司使用，公司在对待个人的专利时，可以为其合理估价，并以有价入股的形式纳入公司使用，并签订正式的合同。 这样一来，专利就会成为公司的无形资产，会计人员可以采用合理摊销的方式，将其计入成本费用，从而减少利润，达到少缴税的目的。
2、合理提高员工福利，计入成本，摊销利润
中小企业主在生产经营的过程中，可以在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，例如：为员工办理医疗保险，建立职工基金（如：养老基金、失业保险基金、教育基金等），增加企业财产保险和运输保险等等。如此一来，不仅可以调动员工积极性，而且这些费用都可以列入企业的成本，从而摊销企业利润，减少税负。
3、发票丢失，及时补救，仍能报销和入账
我国实行以票控税，因为涉及到税收，如果发票丢失想要重开一张是不太可能的。但是，没有了发票就不能凭票报销和公司入账，该怎么办呢？丢失发票不用慌张，你可以采取以下两种措施进行补救：
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申请经产业扶持是企业常采用的税收筹划方式，比如商贸、咨询服务、建筑设计、互联网等行业都比较适用！
企业通过在园区注册有限公司，活用园区产业扶持政策，可规范企业税收管理，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展，同时也帮助地区完成经济发展目标。
增值税根据剩下所得部分的：75%-80%，予以企业经营补贴奖励；
企业所得税按照剩下所得部分的：75%-80%，予以企业经营补贴奖励。
通过申请专项扶持政策，节省的钱用于企业扩大再生产，用于企业周转运营，不仅降低了60%-80%企业成本，还把控了企业税务风险。
企业如果本身享受国家优惠政策扶持的，可叠加享受园区的扶持政策，且不受地域的限制，外省市的企业也能享受园区的财政扶持政策。
合理合规的税务筹划≠逃税，降低税负也≠不交税，不管是企业还是个人都可通过事前筹划将税负降低。
希望我的回答能够帮助到您！
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