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会计核算工作的组织形式，是指单位内部各部门之间的会计核算工作上的相关关系。由于不同单位的业务范围，规模大小等各不相同，会计核算工作的组织形式也就有所不同。会计核算组织形式一般有以下两种： ①集中核算的形式。 该形式就是单位的一切经济业务的凭证整理、明细分类核算和总分类核算，都集中在财会部门进行，单位内部各部门只负责填制原始凭证和原始记录，为财会部门提供原始资料。 ②非集中核算的形式。 该形式就是一部分会计核算工作分散到单位内部所属的各个部门进行，另一部分由财会部门集中进行。主要指某些经济业务的凭证整理和明细分类核算工作，由各个直接从事生产经营活动的部门进行，并定期向财会部门编送汇总凭证，财会部门负责进行总分类核算，编制会计报表，并对各部门的会计核算进行业务上的监督和指导。 单位会计核算的组织形式，必然与审查密切相关。当被查单位采取集中核算的组织形式时，应主要通过财会部门了解会计核算情况，索取资料；当被审查单位采取非集中核算的组织形式时，则应分别向财会部门和单位内部下属的各个部门去了解情况，索取不同的核算资料。
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财务需要工作细致，责任心强，为人诚实可靠，有良好职业操守及专业判断能力，良好的沟通能力及团队合作精神、责任心强;了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务组织架构及职责，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!
财务组织架构及职责1
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务组织架构及职责2
公司差旅费、招待费、其他费用等的审核和账务处理。
付款单、其他应付单、发票金蝶系统中录入和账务处理。
成本核算包括材料、人工、制造费用的分配。
各税种的税务申报。会计凭证的装订和整理。
其他临时安排的工作等。
财务组织架构及职责3
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
财务组织架构及职责4
(1)负责出口业务的退税工作;
(2)根据公司经营业务,负责每月记账凭证的编制;
(3)定期编制成本分析报表,做好成本的核算、分析和控制;
(4)出具成本核算标准及改进方案,深度挖掘成本分析指标;
财务组织架构及职责5
(1)熟悉生产型企业出口退税政策和出口退税操作业务。
(2)熟悉国家外汇管理法规、制度，熟悉外汇收支操作业务;
(3)具有3年以上扎实财会工作 经验 ，有生产型公司工作经验者优先;
(4)具有成本管理、风险控制和财务分析的知识和实践经验。
(5)熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策者优先;
(6)具有良好的职业操守
及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
财务组织架构及职责6
财务数据统计、支出账务处理，财务明细登记;
2、审核原始凭证的合理、合法性，负责费用类等凭证
3、用友系统处理，制作记帐凭证;
4、进行账务相关系统操作及账务处理;
5、协助稽查部进行稽查工作;
6、负责各校区行政出纳的培训;
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
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财务部组织结构图
财务部各岗位职责
一、财务经理岗位职责
1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
9、负责审核公司的报表、记帐凭证。
10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
11、 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；
14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；
15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；
18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
19、完成公司领导交办的其他工作任务。
二、税务会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经三、总账会计岗位职责
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。
4、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11、监督月末、年末存货的盘点工作。
12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
四、成本会计岗位职责
1、 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 4.4.2 主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
2、 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
3、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4、负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
5、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。
6、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
7、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
8、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
9、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。
五、往来应付会计岗位职责
1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。
2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。
3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。
4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。
5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。
6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。
7、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。
8、定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。
9、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。
10、完成财务经理安排的其他工作。
六、工资核算会计岗位职责
1、负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。
2、负责结算辞工人员工资。
3、及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。
4、保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
5、按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
6、完成财务经理安排的其他工作
七、 出纳岗位职责
1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
6、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
7、负责公司工资的发放。
8、完成财务经理安排的其他工作。
八、财务输单员岗位职责
1、负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成ERP系统输入工作。
2、负责将实际盘点数据输入ERP系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。
3、负责核对采购订单材料与实际入库材料差异（真皮部分），并按时提交给成本会计人员完成材料差异报表。
4、协助往来应付会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督。
5、负责完成财务经理或成本会计安排的其他工作。
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