pochacco要加油
财务报销的费用项目有：市内交通费、车辆使用费、通讯费用、会务费用、接待费用、差旅费用、办公费、税费、物业费用和其他费用。详细介绍各费用明细：一.市内交通费：定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾费等市内交通费。二.车辆使用费：1.油料：因公使用车辆所发生的油费。2.保险及审验：因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用。3.停车及过路费：因公使用车辆所发生的过路费、停车费。4.维修费：因公使用车辆所发生的维修费、装饰费及其它费用。三.通讯费用：因公发生的电话费、网络费。四．接待费用：因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用。五.会务费用：因公承办会议所发生的费用，包括场地及设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费，及因公参加会议的会务费用，附会议相关通知或签到。六.差旅费用：1.交通费用：因公出差发生的交通费，包括公交车、出租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、停车费、过路费，附出差审批及发生明细。2.食宿费用：住宿费、餐娱费，附出差审批及发生明细。七.办公费：1.报刊杂志：报刊、杂志、图书等费用。2.办公物品：笔墨纸砚等低值易耗物品。3.文印快递：装订、打印及快递费。4.绿化保洁：植物租赁费、卫生保洁费。5.茶水糕点：统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用。6.证照费用：公司证照年检、注册、变更等登记费用，及刊刻、公告、商标登记等费用。7.IT建设：软件（调研软件网站)使用的年费、设计制作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设及维护。8.招聘费用：招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差旅费、荐才奖励等。9.维修费用：机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用。八.税费：公司签订合同所缴纳的印花税(账本印花、注册资本印花、车船）。九.物业费用：办公地点所租用产生的费用、以及日常水电、物管杂费等。十.其他：前述费用归集之外的费用(如因相关人员的红白喜事、看望祝贺节日慰问所发生的礼品费用)。
孙先生孙太太
报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、
低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
扩展资料：
1、报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
2. 费用的给付
1) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
参考资料：百度百科-报销
光头强329
报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料：
一、如何规范填写报销费用单：
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2）大写金额无数字部分没有用零或？补齐要求：大写金额无数字部分用零或？补齐；
3）报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3、报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
4、报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
参考资料：
百度百科经费报销
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