会计产品开错

1. 按照实质重于形式原则，在账务处理上，你可以将3月已认证抵扣入账的（原入账凭证）作一个红字冲正凭证。如果抵扣了的进项税，对方已经去税务开红字发票冲回，认证后那你当期进项税已经扣减。2. 按照权责发生制及客观性原则，你可要求对方开具与真实情况相应的发票。3. 如果对方将重开的金额与当期发生的业务，合开发票，只要是真实的交易并有上述1.的账务、税务处理，也未尝不可。各地略有不同，为求稳妥，具体可与当地主管税务机关沟通咨询。仅供参考。

首先，客户收到发票后让他寄回来，要作废还是红冲都要保留三联。其次，如果是开发票的当月直接作废重开，如果已经跨月就只能先开红字发票再开一张正确的蓝字发票。

如果是电脑打印的发票,一定要先在电脑的防伪开票子系统中作废此发票．然后再在纸质发票各联次上做上作废标记（盖上作废章或写上作废字样都行）．不能剪角作废．

您好：由于购进商品的事实发生在3月，所以不用更改分录，只需要将开错的发票退回，新收到的发票粘入3月凭证。（楼上说本月冲回再重新做，会弄乱成本结转）上月已抵扣过，本月不需要做任何分录。楼上混淆了认证和抵扣的概念。您需要确认的是，上月开错的发票是否已包含在上月已抵扣的金额内？如果是，本月就不要再抵扣了，只是将新收到的发票去税务局认证（最好跟专管员说明下情况，说上月收到的发票现在发现错了，但已于上月抵扣了，本月收到的新发票是否可以重新认证）希望对您有帮助！

如果对方给你开错了公司名称，你肯定没有抵扣认证该发票，1，你应该是将错票退给对方，对方重新给你开，如果是跨月的话，对方会自己先开一张红字发票，然后再重新开一张正确发票给你，你把你以前做的凭证，反方向做，然后重新做凭证。2，错的发票你肯定抵扣不了的，也就是没有抵扣，所以不需要转出。