雨樱花ran
你好，朋友，企业业务部门缺发票报销是比较常见的问题。
其实，发票的报销主要由企业性质来决定的。
一般情况下，下面这些发票都可以报销：1.凡是正规发票都可报销（即由国家税务局统一印制并加盖经营单位专用章的发票）例如：住宿发票、车辆购买发票、娱乐消费发票等；2.非盈利机构和国家行政单位的收据也可报销（例如：医院收据、工商局收据、交警开具的收费收据等）；3.特例：中国邮政的包裹或邮寄收费单，属于内部收款收据，在公司也是可报销的。
很多公司会计对娱乐场所及会所开具的发票不予报销，这种做法是不正规的！新手要记住，只要是正规发票，就可以入账，年底进行纳税调整即可。
另外附：
业务招待费、工作餐费报销手续如下
宴请客户吃饭，给客户送礼品等等支出，报销可以参照如下
1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人）。
2、填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。
3、所附单据要求有经办人、证明人。
4、提交财务报账。
借款手续如下：
1、填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。
2、提交财务。
3、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。
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王家姑娘0122
题主，并不是财务部门难为你们，费用报销基本上都是需要发票证明的。尽管收据甚至白条也能入账，但是财务部门会尽可能避免这种情况发生，除非没有办法。因为从税务角度看只认发票，没有发票对应的费用就需要纳税调增，会增加企业所得税汇算清缴时纳税基数。
魔女小楠
负责任的说财务报销是依据公司相关规章制度审核票据的，不会有意为难谁，一般正式的餐饮发票是可以报销的，但手撕票据目前大多数单位都不允许报销，建议你和财务沟通一下，了解清楚自己单位费用报销的相关规定，销售人员出差多，应酬多，正常的差旅费单据，餐饮单据是可以报销的，但是收据是不能入账的。
微凉菇凉
法律分析：发票报销规定：
1、发票没有纳税人识别号无法报销；
2、发票票面上需显示编码简称；
3、成品油发票均须通过增值税发票开具；
4、成品油发票填错无法报销；
5、发票盖章有问题无法报销；
6、发票与实际业务不吻合无法报销；
7、不是防伪税控系统开具的无法报销。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十二条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
第二十三条 开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
第二十四条 使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册。
第二十五条 任何单位和个人不得转借、转让、代开发票；未经税务机关批准，不得拆本使用发票；不得自行扩大专业发票使用范围。禁止倒买倒卖发票、发票监制章和发票防伪专用品。
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