应收账款会计招聘

岗位职责：1.监管应收账款、跟踪应收到期款;2.依据市场部订单进行应收账款的核算;3.协助市场部催收及债务人进行书面对账;4.发票及时入账;5.新老客户的信用额度管理;任职要求：1.工作认真，品行端正，吃苦耐劳;2.一年以上工作经验;3.熟悉ERP应收模块优先。招聘会计岗位职责要求(篇二)岗位职责：1、负责各部门费用预算组织、编制工作;2、负责各部门费用报销、统计、跟踪管理工作;3、负责公司总账工作及全套财务报表的编制;4、负责公司税务相关工作;5、负责公司统计报表的收集、整理工作。任职要求：1、持有会计证，2年以上工作经验;2、熟悉金蝶软件，对OFFICE办公软件熟练;3、家住公司附近，已婚已育优先考虑。招聘会计岗位职责要求(篇三)岗位职责1、主要负责一般纳税人报税;2、审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表;招聘会计岗位职责要求3、负责凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案;4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具。岗位要求1. 财务、会计专业本科以上学历，具备1年以上财务会计工作经验，并具备相应的财务管理相关知识。2. 熟悉企业财务管理、预算管理、会计核算、成本核算、内部控制、财务分析报告等全方位财务工作的基本要求;3. 具备扎实的财税知识，熟悉财务软件，会计报表的处理;4. 工作细致，有良好的职业操守，保密性、责任感强;5. 有大中型工业企业会计工作经历或企业项目核算工作经验者优先。招聘会计岗位职责要求(篇四)岗位职责1、负责公司账务收支的会计核算;2、负责编制会计凭证;3、负责登记明细总账;4、协助总账会计进行财务管理;5、协助做好其他会计及经济事项。岗位要求1、会计或财务管理相关专业，大专及以上学历;2、1年以上相关工作经验;3、有会计初级职称及以上者优先考虑。

财务人员中，会计和出纳不能是同一人。会计是管账的，出纳是管钱的，所以不能同一个。财务主管或经理或财务总监，是管会计、出纳以及财务部门里的全面工作。财务人员所必须的素质，包括：会计技术专业知识，财务职业道德，以及工作责任心，工作还要比一般工作细心。

1、敬岗爱业。热爱本职工作，这是做好一切工作的出发点。只有建立了这个出发点，才会勤奋、努力钻研业务技术，使自己的知识和技能适应具体从事的会计工作的要求。 2、熟悉法规。会计工作不只是单纯的记账、算账、报账工作，会计工作时时、事事、处处涉及到执法守规方面的问题。会计人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，做到自己在处理各项经济业务时知法依法、知章循章，依法把关守口，同时还要进行法规的宣传，提高法制观念。 3、依法办理。按照《会计法》要求保证会计信息真实、完整的规定，会计人员必须依法办事，树立自己职业的形象和人格的尊严，敢于抵制歪风邪气，同一切违法乱纪的行为作斗争。 4、客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是、客观公正。这是一种工作态度，也是会计人员追求的一种境界。做好会计工作，不仅要有过硬的技术本领，也同样需要有实事求是的精神和客观公正的态度。否则，就会把知识和技能用错了地方，甚至参与弄虚作假或者通同作弊。 5、搞好服务。会计工作的特点，决定了会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，因此，会计人员应当积极运用所掌握的会计信息和会计方法，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。 6、保守秘密。会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位负责人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。会计人员由于会计工作性质的原因，有机会了解本单位的财务状况和生产经营情况，有可能了解或者掌握重要商业机密，因此，必须严守秘密。泄密，是一种不道德行为，会计人员应当确立泄露商业秘密为大忌的观念，对于自己知悉的内部机密，在任何时候、任何情况下都严格保守，不能随意向外界泄露商业秘密。 部门职能部门名称：财务部 直接上级：总经理下辖岗位：经理、主管会计、会计、出纳部门本职：负责公司的财务管理工作。主要职能：一、 根据国家及其相关部门颁布的财务会计法规政策，拟定公司会计政策及财务管理制度二、 财务管理1、 财务预算的编制，预算执行中的财务审核；2、 资金合理安排，资金成本控制；3、 定期对现金流情况进行系统分析，为决策提供依据；4、 各种成本费用的核算归集分析；5、 定期进行财务分析，编制财务分析报告，并按时上报；6、 有计划地筹措资金，开辟资金来源；7、 参与制定或审查重要经济合同、协议及其它经济文件。三、 会计1、 针对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核；2、 根据会计准则准确填制记账凭证；3、 审核记账凭证，严格按照会计内部控制程序进行记账、对帐、结账；4、 编制会计报表；5、 各种应收、应付款项的清理；6、 编制银行调节表；7、 工资奖金的核算、发放；8、 企业年金、住房公积金的财务会计管理。四、 资产管理1、 办理资产报废审批工作；2、 负责财产（车辆除外）保险的索赔；3、 组织进行动产和不动产的盘点清查。五、 出纳1、 根据审核后的会计凭证填制付款票据，办理支付业务；2、 办理银行签证；六、 税务管理1、 负责税务筹划与执行；2、 税金核算、申报、交纳；七、 事务工作1、 公司内部财务稽查；2、 组织配合外部审计。与其它部门接口：1、 对各部门的费用预算进行审核；2、 严格按制度办理各部门有关人员的借款、报销等手续。会计和出纳不能为同一人，出纳又分银行和现金出纳，

财务和出纳肯定不可以一个人了,那样不是没有人对财务进行审核了? 一：现金管理及会计职责（一）出纳职责1、办理银行存款和现金领取及对外汇款。每笔经济往来业务由会计审核无误后由总经理签字确认后办理。2、负责票据账目管理。3、做好现金日记帐： （1）、现金收付要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，否则由责任人负责。（2）、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。（3）、收到的现金金额达到一万送到银行过账，不得“坐支”。（4）、每日做好日常的现金盘存工作，应账款相符。（5）日记账要逐日结出余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况调度资金。并与库存现金相核对，月末与总账相核对凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。（6）出现长、短款且又无法查明原因的，经总经理批准长款归公，短款由责任人赔偿。4、负责保管财务章及银行卡。5、负责费用报销单据审查及支付的工作（1）员工出差回来后的三天之内应到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票（费用报销时费用单据贴在费用报销单后面：从小到大、从左到右、从上到下贴贴；相同类别的连贴，每张单据露出单头；费用报销单上注明所附原始单据的数量，并且费用报销单数字、金额不作涂改，如须涂改，须报销者签字确认，否则作废处理。费用报销项目要完整、要让第三者看得清楚明白，不得简写），先交证明人签名后，由会计审核，总经理核准，出纳以与报销，实报实销。逾期报销者，出纳可以拒绝报销。（2）要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款由经办人员签字和部门负责人审核并注明用途呈总经理签字批准。总经理外出期间由总经理授权的人员签批，总经理返司后补办有关手续。（3）企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。（二）会计职责1、 负责公司考勤管理，工资核算。2、 负责公司往来账款的对账。3、会计凭证的编制：根据出纳交来的现金单据、银行存款单据、报销单据及其他单据的财务联等财务单据经审核后编制会计凭证。无单的经济业务往来须报主管部门审批并取得有效财务凭证方可入账。4、 每月15日（因为有些单据不能在当月收到结不了账，比如租金）之前做好上月财务报表，编制会计报表应做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时并将财务账表提交主管部门审查。5、 每月结账后及时将凭证单据装订成册封存后交主管部门保管。6、 负责盘点监盘7、 监督所需的各项资金，审核每笔资金的进出,保证收入合符标准，支出合符手续。 二、银行存款管理1、财务人员要严格银行存款的支出控制，银行付款必须经会计审核总经理批准。2、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。 三、应收账款及预付账款的管理1、 财务部门要会同供应、销售人员建立健全销售商、供应商的客户档案。2、任何人收回的账款要及时上交财务部门入库登账。3、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应与其他部门处理各种债权债务。 四、存货的管理1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。 2、存货的计价、按实际成本计价。3、原材料的购入：材料购入必须持有采购、生产等部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。4、采购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。5、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对采购单所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件取纸载明名称、规格、型号。6、 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。 四、材料出库管理1、生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由生产部门填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归成本费用的依据，领料单一式三联，车间一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，总经理签批后，仓库方可发货。2、月末车间根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。3、产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联：一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间。4、产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货。5、仓库部门做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。6、月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将票据交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。 、五、委托加工材料的管理 1、本公司 “委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工运费、装卸费等实际成本费用。2、企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。3、业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。4、外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核宜。5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成按实际收回数量，重新计算入库单价。六、仓库盘点管理1、盘点前将所要盘点的物料单准备好据以盘点。2、盘点时必须有二个或二个以上人员盘点：一人盘点，一人复盘。3、盘点期间停止一切相关的领料发料止到盘点结束为止。4、盘点后制作盘点清单结总经理签字确认后调整入账。七、负债管理1、企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。2、企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。 八、 成本费用的核算管理1、本公司按照制造成本法核算产品成本。2、生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。3、成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。给我加点分啊