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这个应该是没有标准答案的，但是很多地方看到都是先数字，备注中大写。
正式文件的格式要求
【1】 排版规格：
（1）题目要求二号宋体字。
（2）正文要求三号仿宋体，文中如有大标题可用3号黑体字，小标题则用3号楷体。
（3）一般每页排22行，每行排28个字。（页面设置：上3.3，下3，左右各2.5，行空距固定值30）。
【2】 制版要求：版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜，误差不超过1mm。
【3】 成文日期：用汉字将年、月、日标全；“零”写为“0”。
【4】 页码：用4号半角白体阿拉伯数码标识，至于版心下边缘，数码左右各主一条线，如―1―；空白页和空白页以后的页不标识页码。
【5】 发文字号：发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。发文机关标识下空2行，用3号仿宋体字，居中排布；年份、字号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角扩号“[]”扩入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色或黑色反线。
【6】 特殊情况说明：当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务必使文章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。
【7】 附注：公文如有附注，用3号仿宋体字，居左空2字。
【8】 主题词：“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号宋体字；词目之间空1字。
【9】 抄送机关：公文如有抄送机关，在主题词下1行；左右空1字，用3号仿宋体字标“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐。
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提取备用金记账凭证填写方法：借:库存现金贷:银行存款单位从银行提取现金,需要填写现金支票,并从单位基本户才能提取现金.现金支票的填写方法跟转账支票基本相同,一般需要填写以下要素:1、开票日期:大写,并注意书写规范.2、收款人:本单位的提现业务,收款人是本单位全称.3、金额:大小写,注意大写的书写规范.4、用途:备用金5、密码:用支付密码器编写密码.6、背书:在支票北面背书人处加盖本单位的财务印鉴.持开具完毕的现金支票去银行填写相关单据,提现即可.备考初级会计，想要了解更多关于初级会计考试的相关信息，请关注环球快问会计在线。关注环球网校快问备用金提现记账凭证如何填写
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金额大写规则： 汉字大写数字金额如零、壹、发叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。”在实际工作中，我们还可以发现一些不规范的简化大写数字，如以“另”代零；以“两”代贰；以“什”代贰拾等。 “大写金额数字到元或者角为止的，在‘元’或者‘角’字之后应当写‘整’字或者‘正’字；大写金额数字有分的，分字后面不写‘整’字或者‘正’字。”例如，人民币35680元，大写金额数字应为，“人民币叁万伍仟陆佰捌拾元整”，或为，“人民币叁万伍仟陆佰捌拾元正”；又如，人民币471.90元，大写金额数字应为，“人民币肆佰柒拾壹元玖角整”，或为，“人民币肆佰柒拾壹元玖角正”；再如，人民币2308.66元，大写金额数字应为，“人民币贰仟叁佰零捌元陆角陆分”
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如果是用友861的话.先取消记账.然后在重新做.取消记账是Ctrl+H回复记账前状态,再一步一步的反着做就可以了.最直接的应该是红字冲销或者补充登记.选择【制单】【冲销凭证】命令,出现冲销凭证对话框,在"凭证号"栏输入你要修改的凭证号,单击确定即可
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你好，会计老郑·一点通网校回答您的问题：一、人民币大写金额数字到“元”为止的.在“元”之后.应写“整”(或“正”)字.在“角”之后.可以不写“整”(或“正”)字.大写金额数字有“分”的.“分”后面不写“整”(或“正”)字。二、人民币大写金额数字前应标明“人民币”字样.大写金额数字有“分”的.“分”后面不写“整”(或“正”)字.三、人民币大写金额数字前应标明“人民币”字样.大写金额数字应紧接“人民币”字样填写.不得留有空白.大写金额数字前未印“人民币”字样的.应加填“人民币”三字.在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟.佰.拾.万.仟.佰.拾.元.角.分”字样。四、阿拉伯数字小写金额数字中有“0”时.人民币大写应按照汉语语言规律.金额数字构成和防止涂改的要求进行书写.举例如下:1. 阿拉伯金额数字中间有“0”时.人民币大写要写“零”字.如￥1409.50.应写成人民币陆壹仟肆佰零玖元伍角。2. 阿拉伯金额数字中间连续有几个“0”时.人民币大写金额中间可以只写一个“零”字.如￥6007.14.应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分.3. 阿拉伯金额数字万位和元位是“0”.或者数字中间连续有几个“0”.万位.元位也是“0”.但千位.角位不是“0”时.中文大写金额中可以只写一个零字.也可以不写“零”字.如￥1680.32.应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分.或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分.又如￥107000.53.应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分.或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。4. 阿拉伯金额数字角位是“0”.而分位不是“0”时.中文大写金额“元”后面应写“零”字.如￥16409.02.应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分,又如￥325.04.应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。五、阿拉伯小写金额数字前面.均应填写人民币符号“￥”.阿拉伯小写金额数字要认真填写.不得连写分辨不清。六.票据的出票日期必须使用中文大写.为防止变造票据的出票日期.在填写月.日时.月为壹.贰和壹拾的.日为壹至玖和壹拾.贰拾和叁拾的.应在其前加“零”,日为拾壹至拾玖的.应在其前加“壹”.如1月15日.应写成零壹月壹拾伍日.再如10月20日.应写成零壹拾月零贰拾日。七.票据出票日期使用小写填写的.银行不予受理.大写日期未按要求规范填写的.银行可予受理.但由此造成损失的.由出票人自行承担。
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提取备用金记账凭证填写方法： 借:库存现金 贷:银行存款 单位从银行提取现金，需要填写现金支票，并从单位基本户才能提取现金.现金支票的填写方法跟转账支票基本相同，一般需要填写以下要素: 1、开票日期:大写，并注意书写规范. 2、收款人:本单位的提现业务，收款人是本单位全称. 3、金额:大小写，注意大写的书写规范. 4、用途:备用金 5、密码:用支付密码器编写密码. 6、背书:在支票北面背书人处加盖本单位的财务印鉴. 持开具完毕的现金支票去银行填写相关单据，提现即可. 备用金(国际上也称暂定金额) 是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项.预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补.对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额. 备用金借支管理 (1)企业各部门填制备用金借款单"，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金. (2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准. (3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金 保管1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。3、备用金账户应做到逐月结清。4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。"
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如果储备金已经存入银行，写以下分录:借方:银行存款，贷方:其他应收款。您应该填写收付凭证，这是记录现金和银行存款托收业务的会计凭证。由出纳根据核实无误的原始凭证填写。在借记法下，收据左上角所列的借记账户应为“现金”或“银行存款”。凭证中反映的信用账户应填写与“手头现金”或“银行存款”相对应的账户。金额栏按实际经济业务金额填写，并在凭证右侧填写随附原始凭证数量，并在出纳、凭证编制处签字或盖章。拓展资料1、公积金是企业拨给企业内部单位或员工个人的零星费用。根据管理需要，企业拨付的备用金可以采用一次性备用金或备用金制度，在“其他应收款逐一备用金”明细账中入账。2、零用现金是指企业、事业单位、事业单位或其他经济组织拨给内部单位或未独立核算的员工的差旅费、零星采购、零星费用等款项。储备基金由专人管理，按照规定用途使用，不得转借或者挪作他用。3、会计凭证，会计术语，是会计部门根据原始凭证填写的会计凭证，记录经济业务的简要内容，确定会计分录，作为会计核算的依据。记帐凭证又叫记帐凭证，也叫记帐凭证。它是根据登记簿的要求确定账户名称、记账方向和金额的一种记录，是登记明细账和总账的依据。4、预支差旅费、零星采购等储备金，一般按预计所需金额收取，支出后一次性报销，多退少补。如果之前的账户未付清，则不允许进一步预付。对于零星支出的零用现金，可以实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按规定金额领取，支出后按规定程序报销，补回原定额。实行备用金制度的单位，收到备用金的部门使用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用清单，定期向会计部门报送费用帐，以便收回所使用的备用金。预提准备金在分配时，可借记“准备金”(或“其他应收款”)账户;在进行报销和回收时，余额将记入这个账户。实行预提制度的单位，除在划拨、增减预提定额时记入“预提”账户外，在补足日常费用报销额度时，无需通过该账户直接记入相关成本费用账户。
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