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发票报销审核需要注意：1.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。 2.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。 3.原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。 4.会计人员应认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销。 5.会计部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支。如果是做外账，必须要正式发票才可以并且不能有错误要符合会计准则，如果是内帐，只要用途合理，有凭有据相关领导签字认可就可以
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