烧掉额回忆
财务岗位职责(15篇)
在我们平凡的日常里，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是我为大家收集的财务岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
岗位职责:
1、每天核对账单;
2、管理现金、银行账户,现金日清月结,每月完成资金报表;
3、办理与银行之间的相关业务;
4、每月发放工资,日常进行报销等;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职要求:
1、大专及以上学历;专业不限
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感;
3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
4.需立即到岗
非洲财务岗位职责：
1、负责海外分公司的全面财务管理；
要求：
1、本科及以上学历统招；
2、有较全面的财务管理经验，有证书优先
3、2年及以上相关工作经历，有海外工作经历优先
4、英语好
集团财务部
岗位职责
1、财务总监
1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等
1．2建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等
1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况
1．4逐步建立起成本核算体系和预算管理体系
1．5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负
1．6审核集团对外报送的所有报表
1．7协调内部及外部关系
1．8领导安排的其它工作
2 财务部经理（蔡继辉）
2．1协助财务总监建立并完善各项管理制度
2．2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作
2．3协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理
2．4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表
2．5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度
2、6与会计师对接，规范风投进入及IPO过程中各项会计处理
2．7为集团融资提供财务支持
2．8管理会计档案
2．9领导安排的其他工作
3、资金主管
3．1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值
3．2协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施
3．3及时报送资金报表等管理数据
3．4根据货款回笼状况，负责发货审批
3．5协助财务总监合理安排支付供应商款项
3．6协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作
3．7每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账
3．8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表
3．9保管公司合同，登记合同台账
3．10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴
3．11领导安排的其他工作
4、出纳
4．1负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对
4．2认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关
4．3负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表
4．4负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认
4．5收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总
4．6每个工作日结束之后要制作当天资金日报
4．7对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关
4．8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放
4．9领导安排的其他工作
5、记账会计1（）
5．1记载银行日记账
5．2受理网银付款，登记银行日报
5．3定期核对内部往来、银行存款账单
5．4保管银行对账单
5．5经办部分银行业务
5．6领导安排的其他工作
5、记账会计2
5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务
5、8负责报送两家公司的统计报表
5、9负责整理打印装订会计凭证
5．10负责收集并保管水电费单据
6、成本核算
6．1负责成品、半成品的成本核算
6．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集
6．3在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本
6．4对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本
6．5统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估，如果差异超过5%，则做相应的调整
6．6对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导
6．7指导成本核算人员工作
6．8领导安排的其他工作
7、税务会计
7．1根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负
7．2负责完成每月四家公司按时报税任务
7．3 处理其他涉税事项
7．4独立完成东曦公司全套账务
7．5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作
7．6负责研发费用台账
7、7领导安排的其他工作
8、子公司财务主管
8．1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作
8．2负责本公司会计核算
8．3负责本公司税务工作
8．4指导本公司成本核算
8．5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表
8．6保管会计档案
1、经营预算管理，负责公司预算管理，组织编制公司预算，定期对预算执行情况进行差异分析，预警，并提出建议;
2、对所负责业务的毛利、费用支出、库存周转、人力成本、现金流等进行细化分析，并对异常数据进行重点分析，提出可落地实施的建议;
3、深入业务各环节，洞察业务风险，不断从财务视角，对经营活动、业务流程提出合理化建议;
4、制度及流程，制定并完善预算管理制度及流程，确保流程制度得以有效的执行，市县级既定的预算目标;
5、财务经营分析，按月、季、年度向上级领导汇报公司财务状况、经营成果和财务收支及计划的具体情况，为相关决策提供支持;
职责描述 :
1、分析、制订融资策略和计划、并负责落实;
2、协助领导进行对外股权管理,根据总部发展需要,向上级领导提出股权调整的建议和方案,并负责具体实施;
3、 参与集团对外设立的投资公司、私募投资基金管理公司以及其他平台公司的运营管理;
4、 负责银行融资日常事务办理、债务档案管理,全面掌握债务真实情况;
5、 负责融资成本控制、融资效果分析;
6、 负责融资后管理、维护及拓展地产融资平台;
7、 负责地产资信评级相关事务办理;
8、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求 :
1、了解熟悉传统房地产投融资模式,对创新模式有所了解;
2、具备与金融机构基本沟通、谈判能力;
3、房地产公司投融资实操经验或事务所从事工作经历优先;
4、本科及以上学历;
任职要求:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、财务,会计,经济等相关专业,具有会计任职资格;
2、较好的会计基础知识,有财会工作经验者,并具备一定的英语读写能力;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
根据公司财务管理目标及工作计划，组织执行新进公司财务负责人储备人员的培训工作，组织财务管理团队的培训工作；
根据公司经营、财务管理目标，组织制定公司各项财务管理制度，控制公司财务管理风险；
子公司财务整合工作的推进，关注整合过程中的各项财务风险问题整改进度；
促进子公司财务管理规范，降低财务内控风险；
组织子公司财务稽核工作，并推进稽核问题整改；
协同配合投资管理部进行投资尽调，完成财务尽调报告，客观评价被投资公司经营状况及财务状况；
牵头组织投资涉税，股权结构等财务事项进行研讨，揭示投资过程中内控及风险关键点；
跟进被投资公司的审计报告出具审核意见，确保被投资公司资产负债的真实完整；
对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，初审相关报告，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
1、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，组织制定年度、季度财务预算、决算和财务计划，并推动、跟踪实施进度；
2、组织督促各公司按月、季、年度编制财务报告并审核，确保集团财务数据准确性、及时性；
3、负责各公司财务经理的管理、指导、培训及评估；加强部门内员工工作管理；
4、合理平衡公司整体税负水平；根据公司年度经营目标，制定合理的资金筹措及投资计划；
5、健全完善内部控制制度实施及监控体系，监督确保公司的财务规章、管理制度有效执行；
6、协助集团公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作，监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动；
7、据公司目标和工作安排，分解部门绩效指标，对财务经理进行绩效考核、辅导与沟通组织对重要项目和新业务的风险评估、指导、跟踪、风险控制、财务可行性研究报告，分解督办；
8、组织协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系保障公司资产安全与完整；
9、优化财务流程，确保流程有效执行；做好各事业部相关单位衔接沟通工作，确保财务管理工作有序高效进行；
10、领导交办的其他工作。
1、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核
2、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等
3、对负责项目的各项财务相关支持
4、负责项目相关银行和税务的对接联系工作
5、负责发票的申购与开具，每月按时纳税申报
6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理
7、上级交代的其他临时任务。
工作职责 :
1、负责公司财务类报表的审核、并对其中数据进行定期财务分析,为公司发展决策提供建议;
2、依据国家的财务政策、会计法规规范公司相关规章制度;
3、注重对资产及资金的管理,有效提高资产使用效率,降低经营成本;
4、与银行、工商、税务、审计、统计等政府部门及中介机构建立并维持良好关系,维护公司利益;
5、负责公司内部财务审查;
6、负责协助集团、事业部进行财务工作对接。
任职资格 :
1、5年以上工作经验,从事同岗位工作经验2年以上,有教育培训行业经验者优先;
2、会计、金融类相关专业大专以上学历;
3、对数字敏感、精通各类财务报表、能结合财务数据为公司发展及决策提出建议;
4、具有良好的职业道德操守、有出色的人际沟通能力、管理决策能力、洞察力;
5、熟悉国家的财务政策、会计法规,了解税务相关法律法规及政策。
岗位职责:
1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作
2.每日完成当天资金表报的编制
3.每月银行账户的管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等
4.隔月完成上月凭证的整理和装订
5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票
6.及时完成领导安排的其他工作
任职要求:
1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业;
2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先;
3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先
4.熟悉银行国际结算业务;
5.有从事过外贸公司出纳经验优先;
6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
7.熟练的英语读、写、听、说能力。
工作内容：
资金：
1、执行各项资金计划、财务收支
2、现金/票据等财物保管工作
3、经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理
4、应收/应付账款管理
5、依会计单位严格审核之凭证内容，进行财务收支作业
成本：
1、报表制作与分析
2、销售毛利报表制作与异常处理
3、物料的系统成本定义
任职要求 ：
1、会计、财务专业；
2、CET—4以上；
3、持有会计资格从业证；
4、有责任心、细心
1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析；
2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；
3、负责供应商管理；
4、根据工作流程，复核对外汇款通知；
5、负责提交相关财务报表，保证准确及时；
6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票；
7、其他临时性工作。
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9. 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10. 月末完了汇总并装订会计凭证
11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。
14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16. 积极配合其他会计工作。
17. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
18. 保守公司秘密。
19. 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
主要工作内容：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、 税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、 完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规;
2、负责公司应收财务项目。
3、完成上级领导交办的其它工作。
4、有出纳、会计、应收应付等工作经验优先考虑。
任职资格:
1、中专以上学历;
2、有物流行业结算,财务相关经验者优先;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、熟练使用Office办公软件。
A.灰~白~黑~
简历 是有针对性的 自我介绍 的一种规范化、逻辑化的书面表达。对应聘者来说，简历是求职的"敲门砖"。那么你知道有 经验 的会计简历怎么写吗?我就给大家解答一下，希望对大家有所帮助，欢迎阅读!
有经验的会计简历1
姓名：陈x 国籍：中国深圳招聘
目前住地：广州 民族：汉族
户籍地：广州 身高体重：168cmkg
婚姻状况：未婚 年龄：24岁
求职意向及工作经历
人才类型：普通求职
应聘职位：会计/会计师：会计、财务类：成本核算、经营/管理类：管理类
工作年限：2职称：无职称
求职类型：全职可到职日期：随时
月薪要求：2000--3500希望工作地区：广州
工作经历：公司名称：广州樱泰汽车饰件有限公司起止年月：2009-08～2009-10
公司性质：中外合资所属行业：各种车辆制造与营销
担任职务：会计
工作描述：1、核对销售和采购的单价及数量;
2、作成应收应付账款明细;
3、与客户和供应商对账;
4、审核供应商的发票资料;
5、付款申请;
6、跟进每月应收应付账款情况。
离职 原因：
公司名称：广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂起止年月：2007-06～2009-07
公司性质：外商独资所属行业：电器，电子，通信设备
担任职务：会计
工作描述：1、日常单据的审核、录入及过账;
2、资产的管理;
3、往来账款的管理;
4、负责费用报销和付款申请;
5、定期对存货及固定资产进行盘点;
6、协助完成年度预算,协助提供审计资料。
离职原因：
教育 背景
毕业 院校：嘉应学院
学历：大专毕业日期：2007-06-01
所学专业：会计电算化第二专业：
培训经历：起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号
2001-092004-06市桥二中生物毕业证书
2004-092007-06嘉应学院会计电算化毕业证书
语言能力
外语：英语一般
国语水平：精通粤语水平：精通
工作能力及其他专长
已获得会计从业资格证，熟练操作baanerp。善于与公司内部各部门、供应商及客户沟通。
有经验的会计简历2
目前住地：荔湾区民族：汉族
户籍地：荔湾区身材：160cmkg
婚姻状况：已婚年龄：39
诚信徽章：人才测评：
◆求职意向及工作经历
人才类型：普通求职
应聘职位：会计、
工作年限：15职称：初级
求职类型：全职可到职日期：一个星期
月薪要求：面议希望工作地区：荔湾区海珠区越秀区
◆工作经历
公司名称：广州芳村商业发展有限公司起止年月：2011-06～
公司性质：民营企业所属行业：服务业
担任职务：主办会计
工作描述：主要负责处理全盘账务，包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳的监管等工作。
离职原因：公司变换股东
公司名称：广州海关机关服务中心起止年月：2006-07～2011-06
公司性质：事业单位所属行业：服务业
担任职务：主办会计
工作描述：在广州海关机关服务中心任职会计，负责属下公司(广州市穗海物业管理有限公司)的全盘账务，包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、财务情况分析、税务处理及对出纳的监管等工作。
离职原因：上班地点离家较远
公司名称：广州长江企业集团起止年月：2005-06～2006-06
公司性质：民营企业所属行业：服务业
担任职务：税务会计及会计主管
工作描述：2005年6月—2006年6月，在广州长江企业集团任税务会计及会计主管。该公司是一间以开发专业市场进行档口出租和物业管理为主的公司。本人主要负责对税账务和发票领购、税务变更等涉税事项等，以及公司各投资项目贷款事项跟踪和房产登记等。
离职原因：转换工作环境
公司名称：广州侨美发展饮食集团起止年月：2000-01～2005-05
公司性质：民营企业所属行业：餐饮业
担任职务：主办会计
工作描述：2000年1月—2005年5月在广州侨美发展饮食集团任会计及会计主任。(其中：2000年1月—2000年6月任总店出纳，2000年7月至2001年6月任总店主办会计，负责成本及费用等会计核算;2001年7月—2002年12月在分店任主办会计，负责处理全盘账务。2004年1月—2005年5月任集团公司会计主任，主要负责会计账务、税务及对各分店出纳的监管等。)
离职原因：转换工作环境
公司名称：南海东部石油汽车服务公司起止年月：1996-11～1999-10
公司性质：国有企业所属行业：服务业
担任职务：会计
工作描述：1996年11月—1999年10月在南海东部石油汽车服务公司任会计，负责审核报销单据及会计报表编制等工作。
离职原因：公司改制
公司名称：沙驰皮具专卖店起止年月：1995-06～1996-10
公司性质：私营企业所属行业：服务业
担任职务：出纳
工作描述：1995年6月—1996年10月在中国大酒店友谊名店广场之沙驰皮具专卖店任出纳，负责处理现金收付、银行结算、税务等业务和账务。
离职原因：转换工作环境
◆志愿者经历
◆教育背景
毕业院校：广东成人 财经 学院
学历：大专毕业日期：2000-07-01
所学专业：会计学第二专业：
培训经历：起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号1991-091995-07广州市经济贸易中等专业学校经济管理中专毕业证1997-092000-07广东成人财经学院会计学大专毕业证
◆语言能力
外语：英语一般
国语水平：良好粤语水平：优秀
◆工作能力及其他专长
本人从事财务工作多年，工作认真细致，责任心强，有良好的职业操守及团队合作精神。能够熟练处理全盘账务，包括税务、银行业务和会计账务及社保相关事宜等，能熟练操作Word和 Excel 以及财务办公软件。有积极向上的进取心，能够不断学习现行新的会计法和税法，使自己的业务水平能够不断的完善和进步，以提升个人素质。
◆详细个人自传
在过去的工作经历中，由于自己认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风，获得了公司领导和同事们的好评和信任。今后，我将一如既往地严格要求自己，努力学习，积极工作，希望竭尽所能地为贵公司创造更高的收益而贡献自己的力量。
有经验的会计简历3
基本信息
姓名：小姐性别：女个人相片
民族：汉族出生年月：1984年8月
身高：163cm婚姻状况：未婚
毕业学校：x大学学历：专科
专业名称：电算会计毕业年份：2003年
工作经验：五年以上职称：其他
技能专长
语言能力：普通话标准
电脑水平：全国计算机等级一级证书。熟练掌握计算机基础知识及财务软件，并能熟练运用MicrosoftOffice(Word、Excel)并具有较好的计算机 网络知识 与技能，熟悉国家财经制度和相关 政策法规 ，能熟练使用财务软件
教育培训
教育背景：
时间所在学校学历
2000年9月-2003年6月x商业学院中专
2006年10月-2009年1月x大学专科
培训经历：
时间培训机构培训主题
2002年12月-2002年12月x财政局会计实务
2004年12月-2004年12月x税务师事务所办税指南
2006年10月-2006年10月x税务师事务所出口退税实务
工作经历
所在公司：x 广告 有限公司
时间范围：2003年2月-2005年11月
公司性质：民营/私营公司
所属行业：广告、公关、设计
担任职位：财务/审计/税务-财务/会计助理
工作描述：负责保管库存现金、支票、结算凭证、空白 收据 和有关印章;应收、应付款的核算;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜;现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金 日记 帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;负责员工各项费用的报销;员工工资的发放;以及工商管理局的广告审批。
所在公司：x购物广场
时间范围：2005年12月-2006年5月
公司性质：民营/私营公司
所属行业：批发零售(百货、超市、专卖店)
担任职位：财务/审计/税务-会计
工作描述：1.财务用友U8系统里编制供应商往来记帐凭证2.验收供应商增值x在信息管理系统勾兑3.根据合同管理系统按合同约定排货款4.预付款并跟踪预付款的x收等5.审核办理折扣折让事宜。
所在公司：x机械有限公司
时间范围：2006年6月-2007年6月
公司性质：民营/私营公司
所属行业：机械制造、机电设备、重工业
担任职位：财务/审计/税务-会计
工作描述：本公司为有进出口权的企业，每日用工成本的核算、材料成本核算，应收、应付帐款核算，核算每月公司内部自制的利润表，出纳收支报表及报销单的审核，开具增值税发票、认证发票，公司证件的办理、变更、年检经验.以及一些帐务的处理。
所在公司：x机械工业有限公司
时间范围：2007年7月-2009年3月
公司性质：外商独资.外企办事处
所属行业：机械制造、机电设备、重工业
担任职位：财务/审计/税务-财务/会计助理
工作描述：负责仓库帐务及仓库管理稽核的所有工作流程，录单管理系统相关帐务，制作月末盘点报表，供应商账务的核销及对账工作。
其他信息
自我评价 ：头脑灵活，性格开朗，善于分析,责任心强，具有较强的团队精神
联系方式
电话:x
地址:x
有经验的会计简历4
目前住地：广州民族：汉族
户籍地：揭阳身材：163cm60kg
婚姻状况：已婚年龄：42
诚信徽章：人才测评：
◆求职意向及工作经历
人才类型：普通求职
应聘职位：会计经理/会计主管、会计、出纳/收银员：
工作年限：14职称：
求职类型：全职可到职日期：随时
月薪要求：3500--5000希望工作地区：广州天河区越秀区
◆工作经历
公司名称：广州某投资咨询有限公司起止年月：2011-07～2012-11
公司性质：私营企业所属行业：服务业
担任职务：会计主管
工作描述：做全盘账务处理，报税，出报表，审核单据，审核部门费用报销及请款借支，费用分类，核对往来，审核工资，开发票、整理凭证，会计档案保管，纳税申报工作，跑工商、税局、银行，办理相关证件年检工作，与工商税局联系沟通、社保业务、懂国家相关税法、 劳动合同 法等。并可为新成立公司建账，独立工作能力强，会合理避税。也负责公司各种证件、公章、财务章及支票的保管.
离职原因：公司搬迁
公司名称：广州某环保科技有限公司起止年月：2010-06～2011-03
公司性质：私营企业所属行业：多元化业务集团公司
担任职务：会计主管
工作描述：某环保科技有限公司，是一家集团公司总公司，在全国有好几家分公司，总公司由本人做账，服务业性质的公司，从事广告业及加工业等，从每月审核原始凭证到制作凭证，出财务报表，财务利润表及负债表 报告 表，网上报税及税局办理各种税务工作及证件年审社保等，与客户应收账款的对账与追款等
离职原因：自已原因
公司名称：广东某教育开发有限公司起止年月：2007-09～2010-01
公司性质：私营企业所属行业：房地产开发
担任职务：会计
工作描述：负责全盘会计工作(内、外帐)(包括购发票、年审发票等和各项证照的办理和年审工作、社保的事务等)
离职原因：自已原因
公司名称：广州某广告有限公司起止年月：2000-12～2007-08
公司性质：私营企业所属行业：广告
担任职务：会计
工作描述：主要负责：
做全盘账，出报表(月报、季报、年报)，报税，开发票，跑税局办事相关税务事项，社保申办及相关业务，申请及购买发票，工商年检，代码证年检，发票年检及社保年检等等，懂变更等流程，客户资料归档，装订整理凭证，应收款催收，与工商税局沟通联系，懂国家相关税法....会使用用友、金碟等财务软件，协助公司律师等工作,总之财务部内外全部工作。
离职原因：公司改经营方式
公司名称：广东某广告有限公司起止年月：1999-05～2000-12
公司性质：私营企业所属行业：广告
担任职务：出纳、内部会计
工作描述：主要负责(1)出纳全部工作及核对考勤，做工资表;制作收、付、转帐凭证;用友软件做全盘帐及装订凭证等。每日与出纳核对现金、银行帐目及实存数，定期向领导提交会计报表。(2)应收款核对、催收，应付付款核对、支付。(3)审核费用报销单据的真实性、合理性、合法性。(4)领购、开具发票，协助财务经理安规定向税局提交纳税申报表，进行纳税申报：(6)办理社保增减员及交社保费等。(7)办理营业执照及其他证件年审等相关事宜。
离职原因：公司承包期到
公司名称：广州市某 市场调查 有限公司起止年月：1998-07～1999-04
公司性质：私营企业所属行业：广告
担任职务：出纳
工作描述：主要负责：(1)办理现金、银行收付，定期向领导提交内部现金流量表，提交资金流动明细表。(2)应收款管理、催收，应付管理、付款等工作。根据行政交来考勤核对、做工资表，发放工资等;(3)开银行帐户。(4)登记现金、银行日记帐。(5)订文具、订餐等工作。
离职原因：自已离职
◆志愿者经历
◆教育背景
毕业院校：北京师范大学继续教育学院
学历：大专获得学位:专科毕业日期：2001-07-01
所学专业：工商企业会计专业专科第二专业：
培训经历：起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号1999-041999-06东方财经学校会计电算化会计电算化合格证9910112511999-052001-07北京师范大学继续教育学院工商企业会计专业专科-毕业证-042002-08广州市国家税务局办税员国税办税员证02040076772002-042002-07广州华南师范大学会计班会计从业资格证书
◆语言能力
外语：其他较差
国语水平：优秀粤语水平：良好
◆工作能力及其他专长
工作能力及本人特长：本人自98年来广州至今，在以上的公司任职财务出纳、会计工作，主要处理公司出纳、会计日常核算，负责公司的会计全盘财务工作，包括从做凭证-出报表-交税等等全盘工作，对财务工作流程比较熟练、也对财务工作比较有兴趣。熟练操作财务用友软件及Word、Excel等操作。使用财务软件及(手工做账也会)处理做全盘账务处理(也在暨大学过一般纳税人实操)、申报纳税、报表编制;熟练处理会计各项数据、合理核算、编制财务报表等、及其他的税务、工商事项;熟悉银行、现金管理;还能够合理、灵活处理全盘会计账务，并可为新成立公司建账，独立工作能力强，熟悉税法和现行会计制度，可妥善处理相关税务事项.熟悉工商行政法规，处理工商局的日常事务(如营业执照的登记、年检、变更等);社保相关事谊办理等。
能讲流利讲普通话和粤语。工作适应能力强、善于与他人沟通合作、具团队合作精神、为人诚实，平和，友善，以多年工作经验及良好的业务素质，为公司建立了良好的财务形象。
◆详细个人自传
本人为人正直、工作认真、细心、有良好的职业操守，独立能力强，适应环境能力强，能始终以热情的态度对待工作、具有良好的沟通和组织能力、富有团队合作精神和敬业精神。在广州14年来一直专注于财务领域，工作尽职尽责。熟悉企业账务全盘运营过程、拥有工商企业会计专业专科大专证书、会计从业资格证、电脑电算化证、国税办税员证，能独力承担企业全盘账务、会计、出纳等工作。具备大中型企业财务骨干素质，曾任中型企业财务主管，可协调管理多名会计员，除此之外，对办理工商年审、变更、税局、社保有一定经验。由于本人的务实肯干，谦和诚恳的性格以及出色的工作业绩，深得公司的好评和信任。我诚心希望贵公司给我一个机会，我将加倍珍惜，为贵公司的发展尽一份力，更希望贵公司能得到更多更好的人才，为公司创效益、争辉煌!
联系电话：
有经验的会计简历5
姓名x 年龄x
求职位：有经验会计
期望薪资：3000-5000元/月
目前职位：会计/会计师学历：大专
工作经验：1-3年现居住地：北京朝阳石佛营
联系电话：电子邮箱：
工作经验
北京汉班商贸有限公司
2010-6至2012-5任职会计/会计师薪资3000-5000元/月
工作职责：主要负责：1.制作、审核和录入公司的各类会计凭单、审核会计凭证，记账，对账，结账。2.编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司的业务往来款项。3.对公司的账务进行处理，编制财务报表、税务报表。4.完成公司月底报税工作及会计账簿的装订、保管。5.向工商、税务和银行等相关部门提交公司的各种凭证和报表。6.月末与出纳员核对现金，银行存款。7.库存商品的盘点与核对。8.制作员工工资表、固定资产折旧表等。9.社会 保险 和住房公积金的计算。10.企业网上申报税报(综合申报，个人所得税明细申报，国税纳税申报及缴纳税款);季度时所得税的计算、申报与缴纳。
北京汉班商贸有限公司朝阳工地东路餐饮分公司
2010-6至2012-5任职会计/会计师薪资3000-5000元/月
工作职责：主要负责：1.制作、审核和录入公司的各类会计凭单、审核会计凭证，记账，对账，结账。2.编制公司的总账和明细账，及时准确地记录公司的业务往来款项。3.对公司的账务进行处理，编制财务报表、税务报表。4.完成公司月底报税工作及会计账簿的装订、保管。5.向工商、税务和银行等相关部门提交公司的各种凭证和报表。6.月末与出纳员核对现金，银行存款。7.库存商品的盘点与核对。8.制作员工工资表、固定资产折旧表等。9.社会保险和住房公积金的计算。10.企业网上申报税报(综合申报，个人所得税明细申报，国税纳税申报及缴纳税款);季度时所得税的计算、申报与缴纳。
教育经历
2004-9至2007-7北京市信息管理学校金融事务专业
2007-9至2010-7北京财贸职业学院会计专业
语言能力
英语：一般
专业证书
会计从业资格证书2007年6月由北京市财政局颁发证书图片
助理理财规划师证书2009年6月由中国注册理财规划师协会颁发证书图片
全国计算机等级考试一级合格证书2008年4月由教育部考试中心颁发证书图片
自我评价
本人有责任心，保密意识强，有两年餐饮服务行业会计经验，熟悉会计法、税法等相关法律制度，并在工作中良好运用。一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理也同样熟练掌握。
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随风来雨
首先，准备四个账簿：现金日记账、银行存款日记账、总账和明细账，前三个是订本式账簿，即固定页码，每本100页；明细账可用三栏式或多栏式。
其次，准备各类原始凭证和记账凭证，包括收、付、转记账凭证或通用记账凭证，以及入库单、出库单、销售单、工资表等。
再次，根据发生业务做会计凭证和登记相关账簿，据此编制会计报表。
最后，将会计报表找领导签字，上报税务、工商等机构。
一般企业的核算及期末结转流程和分录：
1、材料领用
借：生产成本
贷：原材料
2、发生的工资
借：生产成本 / 制造费用
贷：应付职工薪酬—工资
支付时
借：应付职工薪酬—工资
贷：现金 / 银行存款
3、发生的水电费、机物料消耗等
借：制造费用
贷：现金 / 银行存款 / 应付账款
4、计提折旧
借：制造费用 （车间用）
管理费用 （管理部门使用）
营业费用 （销售部门使用）
贷：累计折旧
5、结转制造费用
制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时
某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额
某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额
借：生产成本
贷：制造费用
6、结转完工入库产品
借：库存商品
贷：生产成本
7、计提营业税及附加税（增值税不在本科目核算）
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金—应交营业税
应交税金—应交城建税
其他应交款—应交教育费附加
其他应交款—应交地方教育费附加
缴纳时
借：应交税金—应交营业税
应交税金—应交城建税
其他应交款—应交教育费附加
其他应交款—应交地方教育费附加
贷：银行存款
8、结转本月销售商品成本和税金
借：主营业务成本
贷：库存商品
借：本年利润
贷：主营业务成本
主营业务税金及附加
9、结转本月收入
借：主营业务收入
贷：本年利润
10、结转本月利润
借：本年利润
贷：管理费用
营业费用
财务费用
扩展资料：
会计分录亦称“记帐公式”。简称“分录”。它根据复式记帐原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方帐户及其金额的一种记录。在登记帐户前，通过记帐凭证编制会计分录，能够清楚地反映经济业务的归类情况，有利于保证帐户记录的正确和便于事后检查。每项会计分录主要包括记帐符号，有关帐户名称、摘要和金额。
会计分录分为简单分录和复合分录两种。简单分录也称“单项分录”。是指以一个帐户的借方和另一个帐户的贷方相对应的会计分录。复合分录亦称“多项分录”。是指以一个帐户的借方与几个帐户的贷方，或者以一个帐户的贷方与几个帐户的借方相对应的会计分录。
为了保证帐户对应关系的正确、清晰、便于了解经济业务的内容，会计分录必须严格掌握一借多贷或一贷多借的基本原则，不允许多借多贷。
层析法
层析法是指将事物的发展过程划分为若干个阶段和层次，逐层递进分析，从而最终得出结果的一种解决问题的方法。利用层析法进行编制会计分录教学直观、清晰，能够取得理想的教学效果，其步骤如下：
1、分析列出经济业务中所涉及的会计科目。
2、分析会计科目的性质，如资产类科目、负债类科目等。
3、分析各会计科目的金额增减变动情况。
4、根据步骤2、3结合各类账户的借贷方所反映的经济内容（增加或减少），来判断会计科目的方向。
5、根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。
此种方法对于学生能够准确知道会计业务所涉及的会计科目非常有效，并且较适用于单个会计分录的编制。
业务链法
所谓业务链法就是指根据会计业务发生的先后顺序，组成一条连续的业务链，前后业务之间会计分录之间存在的一种相连的关系进行会计分录的编制。
此种方法对于连续性的经济业务比较有效，特别是针对于容易搞错记账方向效果更加明显。
记账规则法
所谓记账规则法就是指利用记账规则“有借必有贷，借贷必相等”进行编制会计分录。
格式
第一：应是先借后贷，借贷分行，借方在上，贷方在下；
第二：贷方记账符号、账户、金额都要比借方退后一格，表明借方在左，贷方在右。
会计分录的种类包括简单分录和复合分录两种，其中简单分录即一借一贷的分录；复合分录则是一借多贷分录、多借一贷以及多借多贷分录。
需要指出的是，为了保持账户对应关系的清楚，一般不宜把不同经济业务合并在一起，编制多借多贷的会计分录。但在某些特殊情况下为了反映经济业务的全貌，也可以编制多借多贷的会计分录。
参考资料：百度百科：会计分录
优质会计资格证问答知识库
