会计工资社保做账很乱

本月工资无论是否当月发放都要通过应付职工薪酬科目核算生产企业计提本月工资根据部门应得税前工资作分录借：生产成本—基本生产成本—工资借：制造费用—其他费用—工资借：销售费用—工资借：管理费用—工资借：有关科目—工资贷：应付职工薪酬—工资无论当月或下月发放工资作分录借：应付职工薪酬—工资贷：其他应收款—社保费贷：应交税费—个人所得税（工薪所得）贷：有关科目—有关细目贷：银行存款或库存现金本人小郑回答

公司账户混乱，想做好核算是比较难的，这就好比出身没办法选择，刚进公司就发现公司的基础核算有问题，如果想做出成绩这个是一个突破点；那么怎么来做呢1、如实汇报，向直接领导或者公司领导如实汇报这种情况，并想好解决措施，取得领导的支持，才能更好的开展下一步动作；2、立规矩，根据最新的财务准则，制定公司的核算要求和财务管理规范，并通过公司正规渠道发文，然后按照制度规范严格执行；3、清查清理，对于前期有问题的账务，比如科目做错的，往来方核算错误的，存在不合理借贷方的，核对不一致的等等情况，进行清查然后按照正确核算方法调整账务。只要按照这个方式来操作，相信你会对于核算会有更深刻的认识，对于公司的业务也会有进一步的认知。附上期末科目余额表检查的理解，供参考：科目余额核对，就是核对1.银行余额与账务余额是否相等；2.代扣代缴社保是否存在差异；3.应付工资余额是否正确；4.关联方往来余额是否核对一致；5.成本费用类科目是否存在不合理贷方余额；6.应收应付类是否存在不合理借贷方余额。

公司会计应该先计提工资总额分录，在分别计提公司承担的社保部分和公积金部分，然后按照流程给员工缴纳社保和公积金。

切记：企业经营在账目上要公开、透明，可查，记账要及时、准确。之所以这样是为了避免因账目不清的问题，导致合伙人之间产生误会，以致矛盾产生。另外，如果你仔细经营，认真记账，自己也可以通过每天的流水了解店里的经营状况，为以后的持续经营提供指导，也方便留意现金流情况。

做生意可以在“账有数”新建一个公司，分配若干个权限账号，再由指定的人员负责记账，账目所有合伙人都可以通过PC或手机查账、对账，并且不可篡改，这样合伙人之间就可以清楚地了解账目及运营情况，有账目疑问也能及时提出解决。

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