应收会计好当吗现在

楼主多虑了！企业管理过程中，作为会计岗位，“应收会计”必然有其既定的岗位职责，而其主要“审核”职能应该是业务流程过程中内控把关的重要一环，但绝对不是唯一的环节，而且因为不是管理(领导)岗位，也绝对不是起决定作用的一环。同时，“应收账款”的形成首要责任在公司销售人员，作为经办人员，在货款的催收上负有直接法律责任和经济责任。所以，从权(力)、责(任）、利(益)平衡的角度上讲，“应收会计”所要承担的多是岗位失职的责任，只要自己不参与违法行为，就不可能也无法承受太多责任，谁也也不可能去当冤大头，而销售人员、销售部门负责人、审核把关过程中的管理层人员负有更直接、更大的责任。楼主要做的，就是工作过程中多月多问，总结经验，认真履行岗位工作职责，避免工作失误。

您好，建议考些含金量高的证书提高竞争力。备考财会类证书建议您到会计人的网上家园了解一下哦。网上在线学习时间灵活，有名师指导授课，专业答疑，帮助您轻松高效备考。希望我的回答能帮到您。

应收人员工作流程： 第一步：帐单传递：日审→应收会计→收帐员→转协议单位 一、应收会计跟据日审审核完后的各营业点每日发生的挂帐帐单及时进行接收并于交接本上签字确认，以负责各笔金额的接收。 二、应收会计，按当日消费挂帐金额与营业收入报表挂帐数据进行核对，如有差异地方则要查询并找出原因，同时做调帐处理。 三、应收会计根据核对完的挂帐明细表，进行明细帐登计，并且每日及月底都要进行核对手工帐与电脑报表，做到手工帐与电脑报表一致。 四、收帐员应每天及时把应收会计核对无误的帐单进行接收，同时在打印出来的每日挂帐明细表与汇总报表上签字确认，以视帐单收到且负责。 五、收帐员跟据当月从应收会计处接收到的帐单按协议单位归类放好，并于下月初与应收会计核对至上月为止的各帐户期未余额。 六、收帐员依据与应收会计核对后的正确余额，联系各协议单位交清至上月为止的清费帐款，并将消费单据交给客户收回款项。 第二步：收回款项传递：收回帐款 →出纳→开收据→应收会计 一、收帐员每天将从协议单位收回的款项当天交给出纳。（至下班时出纳不在办公室应将帐款交于前厅处保险箱内。） 二、出纳在收到收帐员收回的帐款应及时开出收款收据。 三、在收据上注明收回款项的单位及内容栏里写上由收帐员报出的此收回款项属该单位的哪一时段客户消费的帐单，便于将来核查，并由收帐员与出纳在收据上的收款和复核处各自签名确认。 四、收帐员将出纳开出的收款收据客户联转至应收会计，应收会计对交回的收据客户联（若没有客户联的则以收据记帐联复印。）保管好并在帐簿上登记收回金额，月底结出各帐簿的帐户余额同时月未与出纳核对当月应收款收回的总金额。 工作职责： 一、应收会计跟据当月发生及收回的协议单位帐款及时登记入帐。 二、应收会计根据收款收据进行填制凭证，在填制的记帐凭帐审核无误后。下月初应收会计对上月的应收帐发生及回收情况作出每月应收帐报告上交给财务总监进行审核。 三、全部帐单由收帐员进行保管与分类存放，每天根据应收会计电脑打印出来的明细报表与汇总表进行查询及核对无误后放好。 四、收帐员每天应主动联系未收回消费帐款的单位，跟崔客户结清至上月止的 帐款，并对自已的当天工作在记录簿上作出记录作为上级对该岗位人员的 考评。 五、若出现某种原因需要停止某协议单位的挂帐权，应及时通知该协议单位的 有效签单人，并发文至各营业点。 六、收帐员在收帐中出现的事项或客户建议的问题应及时记录好回来向上级反 映。 七、工作中因收帐员没有妥善保管好帐单造成丢失，而无法向协议单位收回帐款以至成为呆帐的，由当事人负责。