药品材料会计岗位职责

材料会计岗位职责（精选14篇）

在现在社会，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是我精心整理的材料会计岗位职责，希望对大家有所帮助。

1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。

2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。

3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。

4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。

5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。

6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。

7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

8.按时参加有关清产核资工作。

9.按时完成领导交办的其他相关工作。

1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;

4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。

5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;

6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。

1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

2、审查汇编材料物资的采购资金计划;

3、负责材料物资的明细核算;

4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

5、配合有关部门制定材料物资消耗定额;

6、参与材料物资的清查盘点。

（一）计划

（1）根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；

（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；

（3）做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账。

（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；

（5）完成领导临时交办的其他工作。

（二）报告

根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。

（三）检查

1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价

对材料入库的监督冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。

2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账（数量与价格）。这也就是人们常说的“账账相符”。 4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。

5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。

（四）评价时性、准确性

（五）汇报

对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。

（六）业务

1．会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。

2．审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用率。

3．负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。

1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。

2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的`需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报账付款。

4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

1、负责统计与管理物资管理部仓库材料配件出入库台账

2、负责统计与管理机械管理部固定资产流转台账

3、负责统计与管理机械维修台账

4、负责统计与管理型钢分公司型钢台账及型钢结算

5、负责参与公司固定资产及材料的盘点工作

6、负责仓库材料、公司固定资产与公司财务账，账实相符

7、其他领导交办的事项

岗位职责:

1、负责材料采购价格、出入库单据核对及录入;

2、负责材料各项单据核算及月末结账;

3、协助部门领导做好合同管理，对开票数量、金额进行核查;

4、协助采购部做好与供应商的结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票、采购合同是否一致;

任职资格:

1、财务相关专业毕业。

2、同类企业同等工作1年及以上。

3、乐于学习，工作态度仔细负责，对数据敏感。

岗位职责

1、负责材料的出入库，核对出入库账目，提供材料报表。

2、协助财务主管建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系。

3、参与制定公司经营计划，并组织实施;组织制定、完善、实施公司财务管理制度及工作流程，按公司的财务管理制度，进行财务管理;

4、完成上级领导交办的其他临时性工作。

任职资格

1、年龄45周岁以下;

2、财务类相关专业毕业，中级会计师或注册会计师优先;

3、5年以上相关工作经验，3年以上大型企业工作经验;

4、有材料会计相关经验;

5、精通用友财务软件的操作;

6、.精通并掌握财务制度、会计制度和有关法律法规;

7、有较强的文字处理能力、语言表达能力以及数据分析能力;

8、良好的敬业精神和职业道德操守。

职位描述:

1、根据工厂材料清单及技术清单进行成本费用核算;

2、每月底核算各产品料、工、费成本及编制记账凭证;

3、管理固定资产，每月不定期盘点核对固定资产及存货账实相符情况;

4、其他临时性财务工作;

任职要求:

1、责任心强，能吃苦耐劳，月底月初结账及任务较紧的情况下，可接受加班;

2、有工业制造业成本核算基础，具备良好的沟通能力与执行能力

3、熟练使用办公软件和各种财务软件

4、生产成本会计工作经验3年以上，有服装生产行业成本会计经验者可适当放宽年限

面试根据能力匹配，可分为成本会计、成本主管岗位，符合成本主管的，待遇面议。:

岗位职责:

1、负责公司材料的进销存、盘点;

2、负责核对库存情况并作出分析，提出意见、建议及改进方案;

3、上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1、会计专业，大专以上学历，助理会计师以上职称;

2、精通电脑，灵活运用办公软件及财务软件;

3、良好的沟通能力，责任心强、良好的敬业精神和职业道德。

1、及时了解并核对材料的收发情况;

2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;

3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与发票是否一致;

4、与国外分公司的账务对接;

4、领导布置的其他任务。

1、独立编制记账凭证，按时完成财务报表编制;

2、负责跟进公司税务核算申报、工商年检审计、统计办报表报送等工作;

3、负责装订整理会计凭证、帐薄，并负责会计报表及其他财务资料、合同归档等工作;

4、负责公司发票跟踪、认证、开具等，及公司应收款、应付款等核对工作;

5、负责跟进仓库出、入库的登记工作，需每周与仓库进行核对并定期申请付款;

6、协助上级完成其他工作安排，完善公司的财务相关工作流程。

1、负责各项品牌账目;

2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;

3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;

4、每月整理数据上报总部各类报表;

5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;

6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。