会计从业会计电算化

如需学习会计，推荐选择恒企教育。下面介绍什么是会计电算化、会计职称、会计实操、会计继续教育。

会计电算化是指是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中。

会计职称是指衡量一个人会计业务水平高低的标准，会计职称越高，表明会计业务水平越高。

会计实操是指会计人员的实操操作能力，包括从原始单据的认识、制作原始单据、审核查验原始单据、制作记账凭证、登记账簿、生成财务报表等一整套账务处理流程。

会计继续教育是指对正从事会计工作和已取得或受聘会计专业技术资格(职称)的会计人员进行以提高政治思想素质、业务能力和职业道德水平为目标。

想要了解更多关于会计的相关信息，推荐选择恒企教育。恒企会计设置了科学完善的课程体系，包括有会计从业资格考证班、会计实操精英班、实操会计师英才班、初中级会计职称、无忧计划包就业班、优才计划包就业班、实操会计师考证辅导班、会计精英综合全能班、四大高薪行业专修班等。为众多企业输送具有创新意识的优秀会计人才，也为的会计职业者提供梦想的成长平台。

2015年会计从业资格《会计电算化》凭证录入技巧如下：1、业务摘要输入凭证输入中有许多常用会计词汇，而不少会计软件提供了用户级的词汇库，可将常用词汇预先存储起来，并配以自定义的代码，输入凭证时调用自定义词汇，可提高输入速度。如金蝶软件提供两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要。2、科目代码输入许多会计软件的科目代码表都能模糊快速定位，会计人员记不准确的科目多为明细科目，其所属总账科目或上级科目一般较明确，输入此类科目时，只输入到其上级科目的代码，由于系统只能接受最明细的科目，此时将打开科目代码表，并指向刚输入的上级科目，所要查找的明细科目应就在附近，省去多余的翻页查找操作。会计科目获取按F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码。3、业务金额输入在输入完多贷或多借的分录后，输入一贷或一借分录的金额时可参照合计栏中的金额输入，省去人工计算合计的麻烦，像用友(安易)等大多数商品软件还提供了自动获取金额的功能键。如金蝶软件对已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;金额借贷自动平衡——“CTR+F7”;凭证保存——F8。4、会计分录编制会计分录尽可能细。在编制记账凭证时，应尽可能地详细，甚至可以每张原始凭证编制一条分录，摘要也应详细说明。冲减收入或费用以红字或负数反映。在输入收入和费用类科目的记账凭证时，如果发生额的方向与该类科目余额方向相反，如冲减收入或费用，应将金额以红字或负数方式输入到与该类科目的余额相同的方向，收入类为贷方，费用类为借方。5、改错更正发生错账，如果是当月的未登记账凭证，可直接修改，如果是已登账甚至以前月份的记账凭证，可冲销错误凭证，然后重新填制正确的记账凭证。有不少会计核算软件还提供反记账、反结账的功能，反结账功能可将会计期间推前，然后将未结账的记账凭证用反记账功能返回到未记账状态，再加以修改。

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会计电算化操作步骤流程

你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

1.1.1启动与注系统管理

(1)执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

(2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3)输入用户名：admin;密码：(空)。

(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

1.1.2建立企业核算账套

(1)执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2)输入账套信息，

(3)单击“下一步”按钮，输入单位信息

(4)单击“下一步”按钮，输入核算类型。

(5)单击“下一步”按钮，确定基础信息，

(6)单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。

(7)单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。

(8)单击“确认”按钮，定义数据精度。

(9)单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。

(11)单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮

1.1.3增加操作员

(1)执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2)单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

(3)输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

4)单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

1.1.4分配权限

(1)执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2)选择001账套;2011年度。

(3)从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。

(4)选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，

(5)单击“确定”按钮

1.2.1启动并注册企业门户

1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

1.2.2设置部门档案

(1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。

(2)在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

(3)输入数据。

(4)单击“保存”按钮

1.2.3设置职员档案

(1)执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。

(2)单击“增加”按钮。

(3)输入职员信息。

(4)单击“保存”按钮。

1.2.4设置客户档案

(1)执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。

(2)在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

(3)输入客户档案信息。

(4)单击“保存”按钮。

1.2.5设置供应商档案

(1)执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。

(2)在“供应商档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

(3)输入供应商档案信息。

(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

1.2.6设置外币及汇率

(1)执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。

(2)在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

(3)单击“确认”按钮。

(4)在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。

1.2.7设置会计科目

(1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”

预置的科目。

(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

(3)输入明细科目相关内容。

(4)输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。

(5)单击“确定”按钮。

1.2.8设置凭证类别

(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

(6)设置完后，单击“退出”按钮。

1.2.9输入期初余额

(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。

2.1重新注册企业门户

(1)执行“文件→重新注册”命令。

(2)输入相关信息。

(3)单击“确定”按钮。

2.2填制凭证

(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。

(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，

(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。

(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。

2.3修改凭证

(1)执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“

”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。

(5)单击“保存”按钮，保存相关信息。

2.4查询凭证

(1)执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。

(2)选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。

(3)单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。

(4)单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。

(5)双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。

2.5审核凭证

(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

(2)输入查询条件，可采用默认值。

(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。

2.6记账

(1)执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。

(2)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。

(3)单击“下一步”按钮。

(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

(5)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

(7)单击“确定”，记账完毕。

2.7查询账簿

(1)执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。

(2)输入查询科目“1403”。

(3)单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。

(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。

2.8结账

执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。

(2)单击要结账月份“2011.01。

(3)单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

(4)单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。

(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

3.2启动财务报表

(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。

(2)执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

3.3新建财务报表

(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

(5)单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。

3.4定义报表格式

(1)在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。

(2)执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。

(3)执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。

(4)执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

(5)输入报表项目。

(6)执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

(7)执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

(8)执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

(9)单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。

3.5定义报表公式

(1)在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。

(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。

(5)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

(6)单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(7)修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

(8)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

(9)根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

3.6编制报表

(1)在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2)输入年“2011”，月“01”，日“31”。

(3)单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。

(4)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

3.7调用报表模板生成报表

调用资产负债表模板

(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

生成资产负债表数据

(1)单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。

(2)输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。

(3)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

4.1.2设置付款条件

(1)执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。

(2)单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，

(3)单击“保存”按钮。

4.1.3输入应收应付期初数据

(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。

(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3)单击“保存”按钮。

4.2日常业务

4.2.1输入销售发票

(1)执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。

(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3)单击“保存”按钮。

4.2.2输入收款单

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。

(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。

(4)单击“保存”按钮。

4.2.3往来核销

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，

(3)单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。

(5)单击“保存”按钮。

4.2.4应收应付账表查询

(1)执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。

(2)单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。

(3)单击“退出”按钮。

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