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凭证业务比较简单，不涉及大量的客户和供应商往来等，用起来还是不错的，很简单不适宜复杂操作

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目前比较常用的是智能财税软件，如果公司账套数量超过30个账套，可以选择智能代账SaaS系统代账版，如果公司账套数量在30个以内，可以选择智能代账SaaS系统个人版。具体根据公司情况而定！

总账工作流程 一、总账初始化1、 设置会计科目进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加2、 设置外币及汇率设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名3、 设置凭证类别设置—>凭证类别—>点选类别4、 设置结算方式设置—>结算方式—>增加5、 设置分类定义设置—>分类定义—>地区分类—>增加设置—>分类定义—>客户分类—>增加设置—>分类定义—>供应商分类—>增加设置—>分类定义—>凭证类别—>增加6、 设置编码档案设置—>编码档案—>部门档案—>增加设置—>编码档案—>职员档案—>增加设置—>编码档案—>客户档案—>增加 设置—>编码档案—>供应商档案—>增加7、 设置期初余额设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算—>对帐 以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。二、日常操作1、填制凭证2、审核凭证 (1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册” (2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核 3、记账 (1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证” “已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同） （如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。） 4、结账 (1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账 ***当发现凭证有错时:处理方法*** 1、反结账 (1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失, 反至有问题凭证月 2、反记账 (1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活" (2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定 3、反审核 (1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定 4、修改凭证 (1)用填凭证人注册--文件---重新注册 (2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存 修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。@@@一、查询现金、银行存款日记帐 进入现金管理模块查询 二、查询客户供应商往来 进入应收应付模块查询 三、制作报表 进入UFO模块 编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据--- 关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是 就能计算出要计算的月份数据。 软件操作快捷键F1 帮助 在线帮助F2 参照 光标所在字段的参照F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗在参照摘要过程中使用F3来选择摘要F5 增加 新增一张凭证或单据F6 保存 保存单据、凭证或账表格式F7 会计日历 F8 成批修改 F9 计算器 F10 激活菜单 F11 记事本 F12 显示命令窗 Ctrl+F3 定位 用于单据、列表和报表界面delete 删除 PageUP 上一个/张 ALT+PageUP 第一个/张 PageDown 下一个/张 ALT+ PageDown 末一个/张 Ctrl+I 增行 在单据操作时新增一行Ctrl+D 删行 在单据操作时新增一行Ctrl+X 剪切 Ctrl+C 复制 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+P 打印 Ctrl+F4 退出当前窗口 ALT+F4 退出系统

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