会计收款怎么贴单

你好，主要原则，平整，翻看方便，美观。从大到小还是从小到大一旦定了最后一直保持一致。期待采纳，欢迎追问！

1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。 2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离。

会计凭证的单据，应该首先先把单据整理好，按照经济业务的内容做一下划分，同一类型的贴在同一张纸上，然后从纸的左上角开始一直往下贴，从上往下，然后再从左往右。

每张凭证对应的原始凭证，你一张不落的粘贴上，基本就可以了，没有严格要求说按什么顺序来粘贴。

用原始凭证粘贴单，贴原始凭证再将粘贴好的单据附在报销单后面，报账会计依据此做填写记账凭证

报销单据应按记账顺序依次黏贴在记账凭单后面，向左边靠齐，如单据较多，为保证凭单整齐、美观可使用票据黏贴单，并在每张黏贴单上注明黏贴张数。

单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。

单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的。

只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管。

货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

参考资料来源：百度百科-收据