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会计发票开具流程分四种情况：1、开具正数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开具带销货清单的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开具带折扣的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开／销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票4、开具负数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票
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开具发票的流程如下：1、进入电子税务局官网2、选择——发票代开3、登录这里需要注意了：无论是开增值税专用发票还是增值税普通发票，都需要法定代表人、财务负责人、或者办税人员进行实名认证4、点击“代开申请”5、填写所有需要填写的发票内容6、开票成功后就可以去税局下载打印了电子发票同普通发票一样，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，在电子发票上也附有电子税局的签名机制。（二）开纸质发票1、登录税务系统，点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，进入发票填开界面。2.填写发票客户栏信息3、填写发票商品信息：填写完毕后，返回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面。4、打印当发票填写完毕检查无误后，点击工具上的“打印”，开始打印发票。
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1：让当地发票服务中心安装开票软件；2：税务局购买发票；3：打开开票软件，点击【发票读入】将购买的发票读入；4：选择【发票开具】即可开具发票；5：输入购货方开票信息，货物信息，核实后，将发票放入打印机点击打印即可。
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