注册会计师同税务局打交道

如何为企业做好财税服务：

拓展资料：

选择财税服务企业的秘诀：

1、近期案例

在选择财税服务公司的时候，可以从其案例上进行具体的分析判断，特别是近期的一个案例，通过近期案例的分析，可以了解公司业务近期情况与市场份额。

2、团队实力

团队的实力是我们选择一家财税服务公司最为重要的一项条件，是我们解决财税服务公司找哪里做效果好最为重要的一个环节。在这方面，我们需要从团队的业务经验、规模等方面进行分析，从而判断其团队的具体实力。

3、企业规模

企业的规模同样是我们选择一家机构的一个重要条件，这方面主要是从其全国分支机构、业务范围、在职员工数等方面分析判断即可。

做财务的人，总少不了与税局打交道。一个出色的财务经理，首先是一个资金经理，然后必须是一个税务经理。税务对企业有着重要影响。利用税法合理为企业着想，为企业节约的税款对企业的持续经营有着重要的影响。利用税法是一个方面，但更重要的，是在与税局交道过程中，恰当地处理好与税局的关系。其实做财务的人打心眼里看不起税局的同志。因为税局的一些人的素质实在不敢恭维。相信很多财务工作者提起税局的人既痛又恨。有的人不仅业务素质差，而且品德素质更差。这是中国特色。以前进税局的，都靠各种各样的关系。转业军人、政府领导的亲戚家属，充斥在税局的各个部门。不是瞧不起他们，而是他们的所做所为实在不能让人真正从心里尊重他们。但税局的就是大爷，一个专管员就可能要了企业的命。也许他不了解税法，但可以忽悠你晕头转向。他还可能翻着有些税法，说应当如此这般操作，弄得你最后一头雾水。所以在这里，我想说说我们在与税局打交道中的一些潜规则。一、不是规则的潜规则，掌握扎实的税务知识作为一个财务人，特别是做到财务经理及以上的职业经理人，必须具备一定的税务知识。至少对企业相关税务知识必须掌握。生产销售企业的增值税、建安企业营业税、地产企业土地增值税、房产税等，所得税是每个财务经理必须学习的。建议买几本关于税法的书，最好的办法就是参加注册会计师考试，考过注册会计师的人都知道，掌握了那些税法，很多方面只是具体操作的问题了。二、永远尊重税务人尊重是中国人的美德。虽然在背后你可以对他不齿，但当他在你面前时，你却应热情接待。税务人员其实也挺辛苦，一个专管员有时管几十上百家企业，在我们现实中还是有不少税局的同志很负责任的。他们代表国家行使国家税收管理的权力，纳税人当然有义务配合他们的工作。所以尊重税务的同志也让他们到你们的企业感受到温暖。这似乎叫什么曲意逢迎吧。三、别惯坏了胃口，吃顿饭不是重点中国人重视联谊，重视感情，税局的同志来检查了，自然少不了接待。接待讲究规矩。规格太高容易惯坏他们，以致于税局的同志经常光顾你们，那么就比较麻烦了。规格低了他们会觉得不尊重他们，他们会检查出若干问题，让你头疼。所以一般就在中档的餐厅招待就可以了。既保持了尊重，也为企业减少一些不必要的麻烦。其实现在生活水平这么高，吃什么他们会在意呢？更重要的是举杯对酌的言谈之间，大家的鱼水情深才是最重要的。四、红包的大小有讲究送红包其实是件头痛的事情。迄今为止，我还没遇到不收红包的税局人员。上至局长，下至普通的税务人员，没有一个拒绝过如此的粮衣炮弹。所以不能给太多，在他们面前决不可以出手很阔绰。把税局的一定要分个三六九等，什么级别的人，给相应的包。一定不要提高标准，否则下次你付出的代价会更大。五、给红包的时机要好好掌握当企业有问题找到税局的时候，先谈工作他们通常会搬出什么原则问题。其实在中国，人就是最大的原则。言谈之间要见机行事，一定不放在最后的时候给，也别一开始就露了底。所以见机行事非常重要。无论是他们来企业检查工作还是企业有问题找他们，这样都比较好处理一些。如果大家比较熟悉了，成了朋友的税局哥们是可以随时给的，因为他们可以随时联系。如果随行的人很多，并不担心他们会因此而拒绝。他们每个人都心知肚明，所以不用担心，就当他们的面一一给了就好。六、平常的联系很重要不要一有事情才找到税局。有空的时候可以到税局走走，多一些联络，大家熟悉一些办起事情来效率就很高了。其实这都不是什么潜规则，都是中国人情世故而已。

税务会计的工作职责与任务 ： 根据税法和税务程序的规定，负责本公司所有税务的计算及申报工作，按时足额纳税，保障公司的利益和国家权益；公司的综合统计工作。 （一）负责公司税务的申报 1.进行内销增值税申报； 2.进行外销增值税的免税申报； 3.进行外销增值税退税； 4.进行公司所得税申报； 5.进行个人所得税代扣代缴； 6.进行公司房产税，车船税的申报； 7.负责财政补贴和防洪费的缴纳； 8.进行印花税的计算，贴花及注销。 （二）负责公司进出口业务的核销 1.根据进出口情况核销进出口业务； 2.领取进出口所需的业务单据。 （三）协助人事部进行劳动工资的计算 1.与人事部合作，计算公司员工的工资奖金、加班费及各种保险基金； 2.在规定的时间里发放各项工资。 （四）向上级有关部门报送相应的报表 1.填写、录入公司各财务报表； 2.向税务、财政报送季度资产负债表、利润表及年度全套报表等； 3.填制对外统计台账和月度报表； 4.向上级主管单位送交统计报表或财务报表。 （五）完成上级委派的其他任务

税务会计的重点是要懂得税法税率,做到合理避税.

①企业所得税筹划：大额居间费——解决无票支出、成本票不足的难题，合理筹划还可以享受返税奖励②企业增值税筹划：解决上下游抵扣专票不足，进项票严重缺乏问题，合理筹划降低企业综合税负③企业公转私节税筹划、股东分红、税务筹划——解决大额个税的合理优化问题；④企业薪资、社保筹划：金税四期、社保入税后，既要筹划好税务稽查的风控，也要合理降低人力成本；⑤企业残保金筹划问题：残疾人安置不到位，需要交残保金，如何通过第三方机构无忧低成本安置，如何申请残保金减免⑥企业高薪人员的个税筹划问题：合理筹划调整、拆分，节省高额个税具体在制定税务筹划时，可以采用下列常见方法：·税人筹划法：即纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。·税基筹划法：通过控制税基实现时间节税，或过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式，还可以将税基最小化合法降低税基总额·税率筹划法：通过比例税率筹划法使得纳税人适用较低的税率；通过累进税率筹划防止税率攀升，从个人所得税、土地增值税等方面注意累进税制对税负的影响。·税收优惠筹划法：特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。比如创业园区核定征收率很低，比如疫情后国家颁布的一系列税收优惠政策。·会计政策筹划法：通过分摊筹划和估计筹划，减少企业税收负担。·税负转嫁筹划法：利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担·递延纳税筹划法：推迟确认收入或提前支付费用·规避平台筹划法：如利用起征点、扣除限额、税率跳跃临界点等进行筹划，使税率降低或优惠增多。

1、负责一个企业的税务，首非常清楚公司的经营范围。经营期限。我要求你的回答的要和营业执照上注明的一模一样。搞财税工作，最重要的是细心，连经营什么就点要求都做不到，那还能要求什么？2、你要有足够的税务知识。中国税法条目繁多，内容复杂。不要求自己全部都懂得、记得，只要求自己熟知自已企业会涉及到的所有税收规定。要熟知你经营范围各类产品的税率、税负率、毛利率，正确熟练掌握税收政策改变后账务处理的衔接技巧。3、具备相应的财务知识。光懂税务而不懂财务就想搞好一个企业的税务工作，那根本就是不可能的。就想税务人员一样，不懂财务怎么能稽查企业的帐呢？不要求自己是注会或会计师，但起码对本企业常遇到的会计处理能够做到信手拈来。只有这样，才能帮助企业在税务风险来临之前逃离危险。因为所有业务的处理最终会在帐务中显示出来，所以，会计凭证填写的合规合法就非常重要了。4、 具有敏感性和灵活性。能够从新闻或消息中发现税收政策的变动将会给企业带来的影响，从而及时做出有利于企业的行为。能够从日常的阅读或学习中发现对企业有利或相关的处理，使企业从中获利。每天要看新闻，特别是经济频道，掌握国家经济形势很重要。还要掌握本企业的每年的奋斗目标和领导每个时期的意图，掌握企业各部门的工作流程，随时调整税收预测，给领导提示节税环节。灵活掌握公司的纳税情况，达到节税。5、具有较好的人际交往能力，你是和税务局的同志打交道，在很多时候，和税务局的同志沟通使其理解你们企业的处理是合规合法是非常非常重要的。因为各地税务机关甚至每个人都会对中国税法产生不一样的理解，如何让对方理解企业的行为是不违法是合理的？如何和税务局保持一个较好的税企业关系，企业税务人员的重要性就体现出来了。所以，较好的人际交往能力对于经常和税务局打交道的你来说也是至关重的。6、保持谦虚低调，不要认为自己企业是当地数一数二的NB企业，不要因为是注册会计师或注册税务师，就在和税务局打交道时，总觉得高人一筹。和人交往，保持平和、谦虚是非常重要的！特别是和税务局这种实权部门，更应如此！越是大企业、反而越应谦虚，越有注会和注税师证你约要谦虚。因为这样，你办事时，效果反而会更好。当然，是谦虚而不是谦卑！保持好这个度，才能在做好事情的同时，让对方对自己还保有一份应有认可。