单位会计收钱不打条

不管财务制度怎样，你只要保管好公司出给你的收据就可。

公司财务借出大额现金月底需要将借款入账，以免大量的‘白条抵库’。已经入账的借款，一般是不退借条了，而是清算完借款后再开出收据抵消，反正对财务来说都是公事，而对个人来说，为防止万一，需要将收据保存好。费用支出票据可以冲销借款，不过逐笔冲销较繁琐，财务嫌麻烦。你的费用开支总额不超过借款总额的时候，总还是有欠账的（对公司），要想撇清此事，就拿所有的费用单据，包括应收别人的应收款单据，和剩余现金，凑足你的借款总额，拿给他们把这笔账了结了算了。如果是正规公司，而且你随时手上的各种业务单据和你财务开给你的收据之和能等于你的借款总额，就没有什么担心的。借条有那样的字样和领导签字，就属于职务行为，你只要单据齐全就没有什么责任要担了，顶多是小心点，别弄的有的单子他们不承认是公务。祝你好运~

其实这是个财务漏洞问题，经手人在发票上签字只能说明是他经办的该件事情，是否领款不一定，涉及银行转帐是没有什么问题的，但涉及现金付款是需要收条或其他凭据的，在这方面，我也是有经验和教训的（金额没有这你么大，而且是对个人的，现在那个人对我都不满，我自己也觉得很委屈的，因为他报帐时我的确付了款的而且盘点现金也是相符的），根据我现在的做法，我建议你用一本付款收据，用通号管理，凡是涉及到现金支出的，就不要写什么收条了，直接在付款凭据上写明付什么费，会计签字，出纳付款时签字，由收款人在上面签字(如果不是公司内部员工而是其他公司派来款的，一定要对方公司出具委托该人来收款的证明），存根象会计档案这样保管，这样做，任何时候来查都是很清晰的。 另外，我现在对收款收据（如公司零星罚款、卖废品收入等）也进行了通号管理，并由交款人，会计出纳签字。效果很不错的。

我这是反过来的，会计开收据，出纳签名、盖章；

。。。。。谁开都无所谓。在实际工作中，一般都是出纳来开，因为出纳是收钱的环节，顺便就给开了。不过这个人倒是挺有意思的

从内控制度来说,应该是由出纳开,会计签章的.

1、会计将你的借条入账是符合规定的。入了帐的单具是不可以以任何方式再抽出来的，否则就违反了法规的规定，易造成假账的。2、你的所有费用支出都可以入账，只要是合法的发票、票据。报销时可以冲销你的借款。但是借条不可以抽出。财务规定是另开一张收款收据，列明冲销你的个人借款等明细项目。3、财务部们以应收款来要挟不给你清借款这一条是不符合规定的。或许是有领导这样授意他们来促进你的清除应收款的积极性吧。有时会计也有自己的工作难处，虽然这种方式不合法理，但领导的指示不执行也不可以，所以大家互相理解吧。4、没有入账的借条你可以直接报销抽回，入账的你只要持有公司开的收据就可以了，但收据你可要保留好呀。5、借条原则上应该是谁借款谁填单据，谁收钱谁签收款人得字，一个原则，你收到款项在签字，没收款就不要签字。借款填借条、还款要收据就可以了。收据要有财务章和出纳名章。

必须让出纳开，那是出纳的工作！如果有些收据你开了，你再记账．有些事情不太好．并且日后如果出事了，你是有责任的，你必须和领导反映，你是会计，不是出纳．不应该开收据，否则会出乱子，并且以后审计的时候会有麻烦的！