会计怎么核对采购单价的

如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做;如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账.对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了

双方根据相应的单据 如出入库单据 一一对账 发现不一致的数据 要注意查找原因

每次进货的单据要保留好，对账的时候逐个日期金额对清楚，有疑问的需要及时解决，一般来说，对账很简单的， 关键是单据别弄掉了，发现有对不上的，要查找单据，实在不行的，叫对方传真原单据过来，看看是谁收的货，但是弄掉单据这种事最好不要出现，因为很难保证供应商会不会自己开多你的单据

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同

一般情况下，进行核对收付款金额，结算金额，开具发票的金额即可。采购对帐如下下达的采购合同与采购协议书所要求的质量、交付、数量、单价、总价（主要是数量、价格了）要求到提供；采购跟单，对所到的物料是否全部入库，并办理好入库手续；采购联与客户联（或是供应联）采购要拿并把客户联给供应商；、与财务帐目进行合对、通知供应商与我司财务与采购进行对帐。采购台帐按照下列的格式来登记。采购台帐：物资类别，材料名称，填表人，日期，供应商数量，单价，金额，发票号，质量状况对采购流程进行监控的台账，可以反映采购合同、入库物料、发票、付款是否一一对应。