火山红虎
销售出纳岗位职责6篇
现如今，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我整理的销售出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。
6、负责分配系统中发票管理和批发退货的登记。
7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。
8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。
9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的履行。
10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。
11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。
12、完成领导交办的其他工作。
（一）协助部门经理制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；
（二）负责管理应收、应付等往来账、固定资产、无形资产，每月计提核算折旧等费用项目；
（三）负责车辆合格证的领取、发放、核对等日常管理，编制合格证库存日报表，并进行证（合格证）、物（商品车实物）核对。跟踪商品车库龄情况，将长库龄车辆信息及时反馈给销售部门；
（四）负责办理发票的领购和核销等涉税事项，负责税务政策在公司的贯宣、指导与落实；
（五）做好网上银行支付的审核工作，定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账前的总帐与日记帐、明细帐的核对以及有关的账项调整事宜；
（六）负责月末做好商品车账实核对、现金支出核对以及往来帐项等的核对；
（七）负责协助金融公司做好每月的例行查车工作；
（八）负责根据售后服务的派工单、备件销售单、结算单、进帐单等进行审核、制证，正确确认和核算收入、税金；
（九）负责将仓库的各类入/出库单与系统进行核对，无误后进行分类整理、汇总，编制备件出库报表和会计记帐凭证；
（十）负责按会计核算办法，分工单核算成本，合理划分期间费用与成本的界限，正确归集成本、费用；
（十一）负责结转维修工单成本，每月编制工单收入、成本、毛利明细表，并按经营考核的要求提供售后业绩分类统计数据；
（十二）对售后应收帐款进行日常管理；
（十三）负责及时了解索赔申报、回款情况，并对索赔过程中的事件进行及时反映；及时检查工单结算纪律的的遵守情况，对异常工单进行财务性分析；
（十四）每月定期与备件仓库人员进行账务核对，负责每月总账、备件账与实物的核对，每月月底组织与督促仓库进行盘点、并监盘，对盘盈、盘亏情况及时处理；
（十五）负责售后会计核算资料的整理、归档和保管工作；
（十六）负责及时办理商品车的到后入库，保管好商品车的附件，发放附件要进行登记。每日下班前要清点商品车，要及时核对帐实是否相符。
（一）建立、健全公司财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
（二）负责协助财务总监编制单位年度预、决算并据此分解下达月度预算指标；
（三）负责督查财务制度、预算的有效执行并适时对其进行修订、完善或及时调整；
（四）负责协助财务总监拟订公司会计核算制度、财务管理规定或财务工作流程；
（五）负责按时提供有关经营部门业绩计量的财务数据；
（六）负责按照绩薪分配方案等，审核各经营部门班组或员工的经营业绩和业绩工资；
（七）负责按公司相关规定管理和使用公司合同专用章及财务专用章；
（八）负责按相关规定或准则审核各项费用报销凭证和会计记帐凭证，按相关要求审批商品车装饰赠送；
（九）及时了解和密切关注厂家商务政策，督促和检查商务政策中涉及财务方面的及时、正确兑现；
（十）密切关注经营过程，对过程中出现的涉及财务方面的问题及时妥当地予以解决；
（十一）负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度税审工作；
（十二）负责对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
（十三）与税务、银行等相关政府部门、兵装金融、厂家财务及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
（十四）为公司决策及时提供有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，按期编报厂家、金融公司及银行等所需的各种相关报表。
（十五）向上级主管汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及计划达成的具体情况，为集团高管人员提出改善管理或增创效益的建议；
（十六）负责整车入库制证、费用报销核算，编制会计报表和纳税申报表；
（十七）核签、编制费用会计凭证，负责部门的文控与会计档案的管理；
工作职责:
1、做好销售现场的现金收付工作;
2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;
3、正确为客户开具收据及发票;
4、妥善保管相关资料。
任职资格:
1、本科及以上学历,济阳本地户有限口;
2、品德端正,责任心强,诚实守信,有良好的.沟通交流能力,服务意识强;
3、财务、会计相关专业,有识别货币真假的能力,有出纳相关工作经验者优先;
4、每周工作六天,能接受适当加班。
（一）负责整车和售后维修的收款，及时、准确向客户收取现金，及时登记收银金额；每天盘点收款，做到日清日结；
（二）负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表；
（三）负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理；
（四）负责开具商品车提车单，审核商品车调拔单；
（五）负责商品车数据库的录入与维护工作；
（六）负责商品车油卡、金卡的审核与发放；
（七）负责填报维修结算报表；
（八）负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表；
（九）根据保险公司理赔回款的银行回单联，查找并备注相应工单号、车牌号，向会计核算岗提供保险回款明细清单；
（十） 负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明；
（十一）负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付，并将超限现金及时送存；
（十二）严格按照公司的财务制度要求办理报销支付；
（十三）负责及时登记现金、银行日记帐，及时完整地上交各原始凭证；每月及时核对货币资金帐目；
（十四）负责对按揭车辆进行登记，及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息；
（十五）负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡；保管各种有价证券、印章和空白支票等；
（十六）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
（十七）每天下班前清点没有结算的在修车辆数量，并与DMS系统进行核对，检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算；
（十八）严守公司的财务秘密，对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理，并提出自己的建议；
（十九）完成上级领导交办的其他工作。
1、负责现金,银行日记账,员工报销;
2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等);
3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据;
4、负责协助销售合同的制定、方案的制定、客户电话的接听及售后维护;
5、协助销售人员综合协调日常销售事务;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位要求:
1、大专以上学历;有会计从业资格证;
2、有两年以上相关工作经验;
3、服从部门领导安排,执行力强;
4、具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。
紫竹幽阁Nina
会计的职责和工作内容
会计的职责和工作内容，会计一直是非常热门的专业，因为每个企业、每个公司都少不了会计这一个岗位，公司的收支由会计来计算。不同岗位的职业不同，以下分享会计的职责和工作内容。
会计工作职责和工作内容1
1、 组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
4、 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算;
5、 审核融资计划，报上级批准后组织实施;
6、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
7、 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
9、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;
10、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;
11、负责月度，季度，年度公司账目的核算;
12、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
13、处理财务相关的所有事项;
14、老板及经理交待的其它工作事务。
会计工作职责和工作内容2
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计等岗位职责;
2、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作;
3、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作;
4、及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记账的对账工作，定期完成企业日常的记账、结账工作;
5、对生产基地订单进行准确的成本测算，对生产基地的采购、入库、核算、销售出库进行审核。
会计工作职责和工作内容3
1、审核报销费用单据，日常凭证录入，每月出具财务报表，记账凭证打印及装订;
2、检查审核生产及业务部门的系统数据，月初出具客户对账单，监督提醒业务员回款情况。
3、审核生产及业务部系统数据，审核应付账款余额及付款时间。
4、领导安排的其他事情。
会计工作职责和工作内容是什么【一】
一、监管应收账款、跟踪应收到期款。
二、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。
三、对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。
四、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。
五、编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
会计工作职责和工作内容是什么【二】
一、制作会计报表，数据统计与上报。
二、现金、银行存款日记帐、记帐凭证、报表的编制。
三、各种凭证的审核、支付、费用控制。
四、按照《会计法》的有关规定，进行会计核算，实行会计监督。
五、拟订本单位办理会计事务的具体办法。
六、参与拟订经济计划、业务计划，考核分析预算和财务计划的执行情况。
七、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等。
会计工作职责和工作内容是什么【三】
一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。
二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。
三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。
四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。
五、认真仔细完成每日现金的收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结，并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。
六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。
七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。
八、完成领导交付的其它工作。
1、会计的工作职责：
根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账，最后根据总账的资产负债所有者权益科目的余额编制资产负债表。
2、会计的工作内容：
（1）在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
（2）负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的`各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（3）负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
（4）按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（5）根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
（6）负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
（7）负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
（8）负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（9）负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
（10）负责公司各部门的费用报稍业务手续。
（11）按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
（12）对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
（13）定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
（14）严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
（15）督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
（16）定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
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