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会计的岗位职责（精选9篇）
随着社会一步步向前发展，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是我精心整理的会计的岗位职责（精选9篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
职责：
1、工作内容：代理记帐、报税;
2、有多年一般纳税人全盘账务经验;
3、熟悉税务、银行、工商业务处理，主导完成各公司纳税申报及其他涉税事项，做好涉税档案的归类、整理与保管工作，税务筹划案例总结及分享;
4、负责组织和完善公司各项税务内控制度，规避税收风险;
5、负责公司月度纳税申报、年度纳税申报:包括开具发票、增值税申报等业务;
6、负责与税务局的沟通交涉等各项税务事项;
7、负责公司税金预算的审核;
8、负责税务统筹与账务处理工作;
9、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;
10、负责编制国税、地税的纳税申报与清缴工作;
11、每月对纳税申报、税务情况进行综合分析，提出合理化建议;
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业学历，具有会计任职资格;
2、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验，熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。
3、熟悉税局的办事流程，需外勤。
4、财务会计专业大专以上学历，熟悉税务机关相关办理流程，熟悉财务税务相关法律法规;
5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
6、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
1、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
2、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
3、负责境外付汇税务备案及代扣缴工作，及其他特殊事项税务工作;
4、负责编制税务相关报表，集团税务平台信息的填报;
5、定期完成税务风险自查及整改跟进;
6、配合公司内外部的审计工作;
7、上级交办的其他事宜。
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的`限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
对于规模较小的企业，往往只设置一个主办会计岗位，其工作职责就是全盘负责会计核算事项，故主办会计岗位职责涉及企业会计事务的方方面面。主办会计岗位职责主要有：
一、主办会计日常会计核算方面的岗位职责
1、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
2、登记总账及各个明细账，并编制试算平衡表。
3、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
4、编制试算平衡表。
5、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
6、按月做好国税、地税纳税申报工作。
二、主办会计日常会计监督方面的岗位职责
1、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
2、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。
3、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
4、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
三、主办会计日常会计管理方面的岗位职责
1、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。
2、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
3、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
4、存货管理方面，定期做好盘点工作，防范库存积压，提高存货周转率。
四、主办会计岗位职责其他方面
1、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
2、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
3、完成上级领导交办的其他事务。
一、具体负责公司会计组织管理工作。
二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。
四、负责公司的日常会计工作，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格按照财务管理制度进行利润分配。
六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。
七、办理公司其他对外会计事务。
一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。
五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。
六、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。
七、完成公司总经理交给的其他工作任务。
一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》，结合本单位实际情况，编制经费收支预算，有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。
1、严格执行会计制度，维护国家财政纪律，向一切违反财政纪律的行为作斗争。
2、组织制定本单位经费支出预算计划，每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
3、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
4、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
5、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
6、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
7、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
8、指导出纳人员的工作，定期做好资金、帐务的核查和分析工作，开源节流，挖潜堵漏。
9、坚守工作岗位，在岗期间不做与会计有关的私事，加强学习，不断提高业务素质。
10、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
11、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。
12、积极完成校领导交办的其他工作。
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公司财务会计岗位职责15篇
在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。到底应如何制定岗位职责呢？以下是我收集整理的公司财务会计岗位职责，希望能够帮助到大家。
岗位职责：
1、负责公司的收入、成本费用核算管理及内部核算工作；
2、负责处理协调税务、审计及外部单位往来款项的财务相关工作；
3、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
4、负责申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
5、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
6、负责对财务文件、财务凭证归档和保管；
7、负责与税务等部门的对外联络；
8、完成领导交办的其他工作。
任职条件：
1、财务、会计专业全日制大专或以上学历，持会计初级职称证；
2、有相关工作经验两年以上，有出口贸易报关税经验者优先；
3、 能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件优先；
4、 具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责：
1、能独立完成一般纳税人全盘外账(主要工业或进出口公司)账务的处理;
2、能独立进行纳税申报，账务处理工作(一般纳税人及小规模企业均熟练);
3、熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉企业(商业、工业等)各项账务处理流程;
4、积极配合税务部门工作，处理过税务稽核或函调工作经验优先;
5、完成上级工作安排。
任职要求：
1、大专或以上学历，会计专业毕业，性别不限;
2、具有财务中介经验背景和有两年以上相关工作经验者优先;
3、须持有会计从业资格证，持有中级会计职称优先;
4、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划和执行能力;
5、熟悉国家税收法律、法规等财务相关制度;熟练运用各种财务软件。
岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
任职资格
1、财务、会计专业本科以上学历，持有会计上岗证；
2、熟练使用财务软件；
3、具有良好的学习能力、独立工作能力
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、电商版块各类费用预算审核，费用申请;费用使用情况的监督、票据报销;
2、负责电商项目的支付管理，与总部运营部对接完成客户资金划转工作;
3、负责电商平台交易数据的统计、分析，经纪人佣金计算;
4、电商项目案场管理及活动执行
5、负责电商活动相关筹备、流程督导等执行配合工作;
6、负责电商各类型活动筹备的资源联动组合开展。
任职要求：
1、大专以上学历，有相关工作经验1年以上;
2、工作认真、负责;
3、有较强的沟通、协调、推进能力;
4、较强的计划性和执行力、逻辑性和责任心。
1、负责职工工资发放，税费代缴：制作工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
2、负责公司帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;
3、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行;
4、保管财务票据，管理会计档案;
5、检查监督子公司的会计核算工作;
6、完成财务部主管交办其它各项工作。
1、负责网店销售与资金到账的管理，日常成本费用的财务核算。
2、负责日常收支的管理和核对，营运费用的复核;核销财务库存商品明细账并保证账账相符;仓库进销存系统操作的监督。
3、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等。
4、负责业绩数据报表编制及分析工作，能够挖掘数据背后的意义，给予业务端合理化建议;独立完成结账、报表分析。
5、参与电子商务业务流程及财务内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。
岗位职责：
1、制定、维护、改进公司财务管理程序；
2、向上级领导提供各项财务报告和必要的财务分析；
3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；
4、负责公司电商平台的财务核算，负责店铺日常运营与财务方面对接的'工作处理，制作公司财务报表；
5、财会文件的准备、归档和保管；
6、完成上级领导临时指派的任务。
任职资格：
1、会计、经济、财务管理等相关专业大专以上学历；
2、具有扎实的会计基础知识和2年以上财会工作经验；
3、熟悉会计报表的处理，了解国家财经政策和会计、税务法规；
3、熟练操作办公软件以及财务软件，有初级职称；对管家婆财务处理系统有一定的实操经验，熟练处理帐务及编制各种报表；
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动，对数字敏感，逻辑表达清晰，具有较强的分析、判断能力，责任心强，具备良好的职业素养。
岗位职责
1、负责内账全盘帐的账务处理、开发票、企业年检、汇算清缴等。
2、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
3、负责银行日常收支的管理和审核，基本账务的核对。
4、负责费用报销审核与入账。
5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税;编制各类财务报表。
6、审查公司提供的会计资料.对外负责审计，年检等工商税务事宜.。
7、发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量，确保发票安全及按规定开具发票。
任职要求
1、财务、会计专业大专及以上学历;
2、具有2年及以上财务相关经验，熟悉全盘账务处理。
3、熟悉增值税一般纳税人账务全流程，会计法规和税法，熟练使用金蝶K3财务软件和办公软件。
1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
1、编制和维护境外公司登记资金日报表和授信情况表，包括：现金日记账，银行储蓄、理财、定期日记账，期货账户日记账。
2、 根据资金日报表整理原始凭证于每月16日和1日分两批将原始凭证移交给会计并编制出纳月度报告单，原始凭证未收集到的先用白条替代后续逐步补齐，并及时收集各银行的月结单整理归档保管；
3、 制单UKEY的使用管理及根据审核好的用款申请以及费用报销进行现金报销或网银制单划款并登记资金日记账；
4、 将业务的合同整理成财务版本合同，银行收付汇资料的准备及外汇管理；
5、 法人章的使用和管理
6、各银行账户及单据管理，包括支票、汇票、电汇单、结算证、印鉴卡、回单卡、密码器的保管，制UKEY的使用和管理（制单UKEY共计22个），根据公司业务需要及时安排境内公司开户、销户和账户维护等相关工作；
7、北京资金外勤工作
8、境内银行授信后续维护工作
9、完成领导交办的其他工作
1、日常账务处理，编制财务报表。
2、熟练进行税务相关事宜的处理，包括开票、纳税及税务申报等。
3、根据公司要求，进行预算管理，负责编制预算，并反馈执行结果。
4、进行费用台账及合同台账的登记。
5、做好财务资料的档案管理。
7、负责领导安排的其他工作内容。
8、偶尔出差。
1、所负责公司全盘账务处理：记账、结账、报表出具
2、按要求对合并报表范围内各公司报表进行审核后，编制抵消分录，合并集团报表;
3、依据合并财务报表填报附注，财务情况说明及财务分析报告等;
4、每月与集团公司各企业沟通，核对内部交易和内部往来账目、账务处理是否一致，确保合并数据的准确性;
5、负责复核整车收款日报表，更新整车库存台账，应收账款，预收账款，日常账务处理，单据审核，核算毛利表，核算工资绩效，装订单据，厂家返利等
1、登记保管各种明细账、总分类账，核对各类报销单明细;
2、负责审核原始凭证，根据原始凭证编制记账凭证，整理保管财务会计档案;
3、管理往来账、应收款、应付款，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，处理公司对外往来业务结算工作;
4、每月15号前根据人事部统计的员工考勤做工资核算、发放;
5、负责每月纳税申报工作，以及外经证办理、税金预缴、核销等。;
6、定期对账，处理结账时有关的财务的调整事宜;
7、完成上级领导交办的其他工作。
1.负责公司的全面财务会计工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;
7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;
11. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作;
岗位职责：
1. 核对供应商发票,送货单,入库单,对材料的数量,单价和金额进行复核与计价 ;
2. 对于生产特殊领料过程中存在的问题进行原因分析,并提出改进意见;
3. 及时反映日常的作业问题并跟踪解决，对流程有问题部份提出修订;
4. 不定期对原材料、包装物、产成品及所有存货盘点, 并追踪盘点差异的处理结果;
5. 核算并分析产品材料标准成本价与实际成本价的差异，评估标准成本价的准确性;
6. 暂估及应付帐款科目清帐管理工作. 并对应付账款余额的准确性负责;
7.协助成本会计完成每月成本模块的核算和结账工作。
任职要求：
1.大专以上学历，财务或经济类专业
2.一年以上从事制造业会计或成本工作经验，具备扎实的财务专业功底。
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